目 录
一、概况...........................................( 1 )
（一）部门（单位）职责...........................( 1 )
（二）机构设置..................................( 2 )
二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 2 )
（一）收入支出决算总表..........................( 3 )
（二）收入决算表（分单位）.......................( 3 )
（三）收入决算表（分科目）.......................( 4 )
（四）支出决算表（分单位）.......................( 4 )
（五）支出决算表（分科目）.......................( 4 )
（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 5 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 5 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 6 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 6 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 6 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 7 )
三、2022年度部门（单位）决算情况说明............( 7 )
（一）收入支出决算总体情况说明..................( 7 )
（二）收入决算情况说明..........................( 7 )
（三）支出决算情况说明..........................( 7 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 8 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 8 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 11 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 11 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 11 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 12 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 13 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 13 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 14 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 14 )
四、名词解释......................................( 19 )
五、附件..........................................( 23 )
一、概况
（一）部门职责
1.妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时迁的中心任务以及县委、市妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全县妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。
2.全县各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。
3.研究全县妇女儿童的情况及问题，及时向县委、县政府和市妇联反映，提出建议。
4.马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
5.妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与制定有关妇女儿童的政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。
6.与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同各地妇女组织和妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
7.县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.县预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。
9.县委、县政府交办的其他有关事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，云和县妇女联合会（本级）部门决算包括：局本级决算。
纳入云和县妇女联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计230.78万元，支出总计230.78万元,与2021年度相比，各减少16.14万元，下降6.54%。主要原因是：减少2021年诗路文化带资金-诗路重大文化研究和宣传活动项目、省妇女儿童专项资金项目金额减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计230.78万元；包括财政拨款收入230.75万元（其中，一般公共预算230.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计230.75万元，其中基本支出167.41万元，占72.55%；项目支出63.34万元，占27.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计230.75万元，支出总计230.75万元，与2021年相比，各减少15.23万元，下降6.19%。主要原因是减少2021年诗路文化带资金-诗路重大文化研究和宣传活动项目、省妇女儿童专项资金项目金额减少；财政拨款支出年初预算数226.03万元，完成年初预算的102.09%，主要原因是追加规划经费项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出230.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.23万元，下降6.19%。主要原因是：减少2021年诗路文化带资金-诗路重大文化研究和宣传活动项目、省妇女儿童专项资金项目金额减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出230.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.43万元，占86.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.54万元,占5%；卫生健康（类）支出8.09万元,占3.5%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11.7万元,占5.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.03万元，支出决算为230.75万元,完成年初预算的102.09%，主要原因是追加规划经费项目。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加项目规划经费。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.16万元，支出决算为136.09万元，完成年初预算的119.21%，决算数大于预算数的主要原因新录用1名事业人员。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.43万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的88.06%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金压减。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为28.1万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的56.37%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金分解至乡镇街道。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因按预算计划完成。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因按预算计划完成。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因预算数与实际发生数的尾数差。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因按预算计划完成。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.41万元，其中：
人员经费153.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.23万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的65.22%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、减少招待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同均未发生；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降11.76%，主要原因是厉行节约、减少招待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及公务用车购置及运行维护费0元。
（3）公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的65.22%。国内公务接待2批次，累计14人次。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少招待。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出接待2批次，累计14人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为13.8万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少接待、办公费支出；比2021年度增加1.35万元，增长10.98%，主要原因是新录用人员1名。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.37万元。授予中小企业合同金额6.66万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.63%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，云和县妇女联合会部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县妇女联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金60.51万元，占一般公共预算项目支出总额的95.53%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。组织对“来料加工专项费用”“平安家庭、美丽家庭项目经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
云和县妇女联合会在2022年度部门决算中反映平安家庭、美丽家庭工作经费项目及来料加工专项经费项目绩效自评结果。平安家庭、美丽家庭工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.49万元，执行数为8.27万元，完成预算的87.14%。项目绩效目标完成情况：一是开展普法活动宣传；二是开展省、市绿色庭院、无废家庭评比。发现的问题及原因：一是覆盖面不广。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益；二是完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
来料加工专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.93万元，执行数为23.99万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：一是举办来料加工从业人员及经纪人的培训，带领经纪人参展；二是增强来料加工从业人员的就业能力，增加经纪人的接单能力和创新能力，提高经济效益。发现的问题及原因：一是资金投入不足；二是对农民的培训力度有待加强。下一步改进措施：一是加大资金投入；二是为农民提供更对的培训机会。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
