目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年凤凰山街道部门预算安排情况说明
（一）关于凤凰山街道2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于凤凰山街道2023年收入预算情况说明
（三）关于凤凰山街道2023年支出预算情况说明
（四）关于凤凰山街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于凤凰山街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于凤凰山街道2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于凤凰山街道2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于凤凰山街道2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于凤凰山街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年凤凰山街道部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.全面贯彻执行政策。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示、完成上级政府交给的各项任务。
2.加强经济建设。编制经济发展规划，营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，有效促进一、二、三产业经济融合协调发展。统筹新农村建设，实施乡村振兴战略，加快实现农业农村现代化。
3.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务改革，提升群众获得感和幸福感。
5.维护社会稳定。以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的街道运行管理体系。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护公民合法权益，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。推进全面从严治党，强化“两个责任”， 全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，凤凰山街道办事处就本级预算，没有下属单位预算。
二、2023年凤凰山街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于凤凰山街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，凤凰山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫生与健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。凤凰山街道办事处2023年收支总预算2224.66万元。
（二）关于凤凰山街道办事处2023年收入预算情况说明
凤凰山街道办事处2023年收入预算2224.66万元，比上年执行数减少8044.43万元，下降78.34%，主要是有些项目资金在中途上指标。
其中：一般公共预算拨款收入1997.75万元，占89.60%；政府性基金收入225.49万元，占10.34%；国有资本经营预算收入1.41万元，占0.06%。
（三）关于凤凰山街道办事处2023年支出预算情况说明
凤凰山街道办事处2023年支出预算2224.66万元，比上年执行数增加减少8044.43万元，下降78.34%，主要是有些项目资金在2023年度途中上指标。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1565.07万元、文化旅游体育与传媒支出4.66万元、社会保障和就业支出189.96万元、卫生健康支出102.03万元、城乡社区支出225.19万元、农林水支出38.00万元、交通运输支出0万元、住房保障支出98.04元、国有资本经营预算支出1.41万元、其他支出0.30万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1623.55万元，占74.55%，日常公用支出115.77万元，占5.32%，项目支出485.34万元，占20.13%。
（四）关于凤凰山街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
凤凰山街道办事处2023年财政拨款收支总预算2224.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1997.76万元、政府性基金收入225.49万元、国有资本经营预算收入1.41万元；支出包括：包括一般公共服务支出1565.07万元、文化旅游体育与传媒支出4.66万元、社会保障和就业支出189.96万元、卫生健康支出102.03万元、城乡社区支出225.19万元、农林水支出38.00万元、交通运输支出0万元、住房保障支出98.04元、国有资本经营预算支出1.41万元、其他支出0.30万元。
（五）关于凤凰山街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
凤凰山街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1997.76万元，比上年执行数减少2395.19万元，减少54.52%，主要是林业和草原支出、农村综合改革支出等项目资金在2023年度中上指标。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1565.07万元，占70.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.66万元, 占0.21%;社会保障和就业支出（类）189.96万元，占8.55%；卫生健康支出（类）102.03万元，占4.59%，城乡社区支出（类）225.19万元，占10.14%；农林水支出（类）38.00万元，占1.71%；住房保障支出（类）98.04万元，占4.41%；其他支出0.30万元，占0.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）991.04万元，主要用于政府部门人员工资等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）195.78万元，主要用于政府部门人员日常公用支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）358.25万元，主要用于事业人员工资等基本支出。
（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.66万元，主要用于文化活动和旅游基础设施建设等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）59.75万元，主要用于本单位离休人员工资、离退休人员春节慰问金等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 86.80万元，主要用机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.40万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.04万元，主要用于本单位医疗保险单位缴纳部分支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.98万元，主要用于本单位医疗保险单位缴纳部分支出。
（10）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）225.19万元，主要用于街道山塘综合整治工程、云龙公路安置地项目、凤凰山街道贵溪村滑坡应急治理等支出。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）38万元，主要用于云和县健康森林建设和县领导低收入农户集中村帮扶支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.04万元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分支出。
（13）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）1.41万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（14）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益性支出（项）0.30万元，主要用于省扶持体育发展事业专项支出。
（六）关于凤凰山街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
凤凰山街道办事处2023年一般公共预算基本支出1739.31万元，其中：人员经费1623.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于凤凰山街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
凤凰山街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款225.49万元，比2022年执行数减少5648.19万元，减少96.16%，主要是县实验小学扩建项目房屋征收已完成、云龙公路政策处理等已基本完成。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）225.19万元，占99.87%，其他支出（类）0.3万元，占0.03%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）225.19万元，主要用于街道山塘综合整治工程、云龙公路安置地项目、凤凰山街道贵溪村滑坡应急治理等支出。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益性支出（项）0.30万元，主要用于省扶持体育发展事业专项支出。
（八）国有资本经营预算
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况
凤凰山街道办事处2023年国有资本经营预算当年拨款1.41万元，比上年执行数减少1.02万元，减少41.98%，主要是国有企业退休人员活动费用。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况
国有资本经营预算支出（类）支出1.41万元，占100%。
3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）1.41万元,主要用于国有企业退休人员活动费用。
（九）关于凤凰山街道办事处2023年 “三公”经费预算情况说明
凤凰山街道办事处2023年“三公”经费预算数为2.77万元，比上年执行数增加0.24万元，增加 8.66%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.20万元，比上年预算数减少4.09%。主要原因是接待项目征收政策处理与村委对接的公务工作用餐及招商引资等公务接待支出减少0.8万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.57万元，比上年预算数减少43.00%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.57万元，比上年执行数增长57.89%，主要原因是用于行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出减少0.43万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年凤凰山街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算115.77万元，比2022年预算增加4.36万元，增加3.77%，主要是在职人员调动通讯费补贴等相关机关运行费用增加。
2.政府采购情况
2023年凤凰山街道办事处采购预算总额18.10万元，其中：政府采购货物预算9.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.07万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤凰山街道办事处共有车辆1辆，其中：机要通信用车及应急机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2023年凤凰山街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1951.09万元，一级项目3个。
三、名词解释
1. 一般公共财政预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。
2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。
3.专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。
4.其他收入：预算单位在“公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。
5.上年结余：指前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面支出。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行项目以外其他用于广播电视方面的支出。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行、版权管理项目以外其他文化体育与传媒方面的支出 。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除农村公益事业、农村道路建设项目以外其他用于农业方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、生物质能源建设等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除动植物保护、湿地保护、林业产业化等项目以外其他用于林业方面的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除抗旱、农田水利、水利技术推广项目以外其他用于水利方面的支出。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除扶贫事业机构等项目以外其他用于扶贫方面的支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村党支部和村民委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除水路运输管理支出、口岸建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
36.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技改贴息和补助（项）：指反映新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。
37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用于前年度欠款收入安排的支出）。
40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述等项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
四、2023年凤凰山街道办事处部门预算表
（一） 2023年部门收支预算总表01
（二） 2023年部门收入预算总表 02
（三） 2023年部门支出预算总表03
（四） 2023年部门财政拨款收支预算总表04
（五） 2023年部门一般公共预算支出表 05
（六）2023年门一般公共预算基本支出表06
（七） 2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表 07
（八） 2023年部门政府性基金预算支出表 08
（九） 2023年部门国有资本经营预算支出表09
（十）2023年部门项目支出预算表10
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表11
云和县人民政府凤凰山街道办事处
2023年3月13日
