目录

一、元和街道概况

（一）主要职能

（二）元和街道机构设置情况

二、2023年元和街道预算安排情况说明

（一）关于元和街道2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于元和街道2023年收入预算情况说明

（三）关于元和街道2023年支出预算情况说明
（四）关于元和街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于元和街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于元和街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于元和街道2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于元和街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于元和街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年元和街道部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

一、云和县元和街道办事处概况

（一）主要职能

   宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示、完成上级政府交给的各项任务。

   1.加强经济建设。编制经济发展规划，营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展，加快构建生态产业体系，扎实推进“美丽城乡”建设。

   2.加强社会管理。负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作，负责区域内的社区、社团和经济组织的管理。

   3.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业，组织引导农村劳动力就业，做好城乡居民基本生活保障、养老、医疗等工作。

   4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护公民合法权益，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识。

5.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，元和街道办事处就本级预算，没有下属单位预算。

二、2023年元和街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于元和街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，元和街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。元和街道办事处2023年收支总预算2694.50万元。

（二）关于元和街道办事处2023年收入预算情况说明

元和街道办事处2023年收入预算2694.50万元。比上年执行数7622.71万元减少4928.21万元，下降64.65%，主要是2023年预算安排比2022年执行数中项目经费减少，（具体项目体现在祥云街（大坪路-仙宫大道段）道路工程项目资金支出736.70万元，智慧交通物流汽车服务综合体项目资金支出803.20万元，木玩童话小镇建设项目政策40.20万元，已完成政策处理等(清零销号行动)项目资金支出269.31万元，高标准农田现状调查和粮食生产安全设施建设修复项目资金支出102.98万元，农林水支出中的农村综合改革对村级一事一议财政补助、 扶持壮大村级集体经济发展等项目资金248万元，其他农林水支出省级乡村振兴绩效提升发展等项目资金650.89万元，农村公路提升、保养项目资金35.61万元，睦田城中村改造项目资金支出430元。

其中：上年结转结余86.77万元，占3.22%；一般公共预算拨款收入2306.67万元，占85.60%；政府性基金预算收入300.63万元，占11.16%；国有资本经营预算收入0.44万元，占0.02%。

（三）关于元和街道办事处2023年支出预算情况说明：

元和街道办事处2023年支出预算2694.50万元。比上年执行数7767.79万元减少5073.29万元，下降65.31%，主要是2023年预算安排比2022年执行数中项目经费减少，（具体项目体现在祥云街（大坪路-仙宫大道段）道路工程项目资金支出736.70万元，智慧交通物流汽车服务综合体项目资金支出803.20万元，木玩童话小镇建设项目政策40.20万元，已完成政策处理等(清零销号行动)项目资金支出269.31万元，高标准农田现状调查和粮食生产安全设施建设修复项目资金支出102.98万元，农林水支出中的农村综合改革对村级一事一议财政补助、 扶持壮大村级集体经济发展等项目资金248万元，其他农林水支出省级乡村振兴绩效提升发展等项目资金650.89万元，农村公路提升、保养项目资金35.61万元，睦田城中村改造项目资金支出430元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1330.43万元，科学技术支出7.77万元，文化旅游体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出191.56万元，卫生健康支出126.51万元，城乡社区支出300.63万元，农林水支出603.26万元，住房保障支出124.91万元，国有资本经营预算支出0.44万元。

2、按支出用途分类，包括人员经费支出1884.45万元，占69.94%；日常公用支出141.90万元，占5.27%；项目支出668.15万元，占24.79%。

（四）关于元和街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

元和街道办事处2023年财政拨款收支总预算2694.50万元。收入包括：上年结转结余86.77万元，一般公共预算拨款2306.67万元，政府性基金预算300.63万元，国有资本经营预算0.44万元。支出包括：一般公共服务支出1330.43万元，科学技术支出7.77万元，文化旅游体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出191.56万元，卫生健康支出126.51万元，城乡社区支出300.63万元，农林水支出603.26万元，住房保障支出124.91万元，国有资本经营预算支出0.44万元。

（五）关于元和街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

元和街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2393.44万元，比上年执行数4957.75万元减少2564.31万元，下降51.72%，主要是2023年预算安排比2022年执行数中项目经费减少，（具体项目体现农林水支出中的农村综合改革对村级一事一议财政补助、 扶持壮大村级集体经济发展等项目资金248万元，其他农林水支出省级乡村振兴绩效提升发展等项目资金650.89万元，农村公路提升、保养项目资金35.61万元，睦田城中村改造项目资金支出430元等）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出（类）1330.43万元，占55.59%；科学技术支出（类）7.77万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）9万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）191.56万元，占8.00%；卫生健康支出（类）126.51万元，占5.29%；农林水支出（类）603.26万元，占25.20%；住房保障支出（类）124.91万元，占5.22%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 2023年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1114.76万元，主要用于街道政府工作人员工资福利和对个人家庭退休人员费用等基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）215.67万元，主要用于街道政府日常运行办公费等项目支出，街道办事处办公楼租赁支出，民生实事工作支出，四个平台建设全科网格项目支出，人民武装经费支出，人大议政经费支出，专职人民调解经费，基层民兵连长补贴经费，小徐、狮山社区房租项目支出，泗州堂电站管理项目等支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出（项）7.77万元，主要是省科技特派员项目资金用于东山农产品专业合作社雪梨种植培育项目等支出。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）5万元，主要用于街道文化活动支出。

（5）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）4万元，主要用于街道文化活动支出。

（6）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）28.64万元，主要用于街道元和、小徐、狮山社区党组织服务群众、办公经费、民生微实事经费支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.61万元，主要用于街道正式编制机关事业干部单位部分养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.31万元，主要用于街道正式编制机关事业干部单位部分职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）90.51万元，主要用于街道行政正式编制工作人员医疗保险经费基本支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）36万元，主要用于街道事业正式编制工作人员医疗保险经费基本支出。

（11）农林水（类）农业农村（款）事业运行支出（项）497.26万元，主要用于街道农业等事业工作人员经费基本支出。

（12）农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）50万元，主要用于街道森林松线虫整治项目支出。

（13）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）20万元，主要用于街道泗州堂电站修理项目支出。

（14）农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）36万元，要用于街梨庄村梨园自动运输机补助项目、县领导联系低收入集中村结对帮扶项目经费支出。

（15）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）124.91万元，主要用于单位机关事业编制人员住房公积金基本支出。

  （六）关于元和街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

元和街道办事处2023年一般公共预算基本支出2026.35万元，其中：

人员经费1884.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费141.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于元和街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

元和街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款300.63万元，比2022年执行数2664.26万元，减少2363.63万元，下降88.72%，主要是2023年预算安排比2022年执行数中项目经费减少，（具体项目体现在祥云街（大坪路-仙宫大道段）道路工程项目资金支出736.70万元，智慧交通物流汽车服务综合体项目资金支出803.20万元，木玩童话小镇建设项目政策40.20万元，已完成政策处理等(清零销号行动)项目资金支出269.31万元，高标准农田现状调查和粮食生产安全设施建设修复项目资金支出102.98万元，

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）300.63万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）280.98万元，主要用于云坛溪流域综合治理工程建设项目，智慧交通物流汽车服务综合体项目建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）19.65万元，主要用于梨庄村山塘水库综合整治工程项目建设。

（八）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

元和街道办事处2023年国有资本经营预算当年拨款0.44万元，比2022年执行数0.70万元，减少0.26万元，下降37.14%，主要是中央国有企业退休人员社会化管理补助资金（解决历史遗留问题及改革成本支出）费用减少。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类）支出0.44万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.44万元，主要用于中央国有企业退休人员社会化管理补助资金（解决历史遗留问题及改革成本支出）。

（九）关于元和街道办事处2023年 “三公”经费预算情况说明

元和街道办事处2023年共安排 “三公”经费预算3.89万元，比2022年执行数3.58万元相比增加0.31万元，增长8.66%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算为0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.36万元，与上年预算数2.36万元相比，与上年持平，主要用于接待上级部门、兄弟县、市、部门、各村来云和开展公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算1.53万元，比上年预算数1.53万元相比，与上年持平。其中，公务用车购置支出零万元（含购置税等附加费用），与上年预算执行数相比，与上年持平。公务用车运行维护费支出1.53万元，主要用于招商引资、信访维稳、项目建设等公务外出以及车辆老化维修所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算执行数1.53万元相比，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年元和街道机关运行经费财政拨款预算141.90万元，比2022年预算数140.24万元，增加1.66万元，增长1.18%，主要是人员变动公用经费增加。

2.政府采购情况

2023年元和街道政府采购预算总额17.37万元，其中：政府采购货物预算8.87万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.5万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，元和街道共有车辆 1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年元和街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 367.09万元。一级项目3个。

三、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 13.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

14.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

 15.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行项目以外其他用于广播电视方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除电视、电影、出版发行、版权管理项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设等项目以外其他用于城乡社区公方面的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

34.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除农村公益事业、农村道路建设项目以外其他用于农业方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、生物质能源建设等方面的支出。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除动植物保护、湿地保护、林业产业化等项目以外其他用于林业方面的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除抗旱、农田水利、水利技术推广项目以外其他用于水利方面的支出。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除扶贫事业机构等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除水路运输管理支出、口岸建设等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

43.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技改贴息和补助（项）：指反映新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述等项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。