目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年云和县团委系统部门预算安排情况说明
（一）关于云和县团委系统2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县团委系统2023年收入预算情况说明
（三）关于云和县团委系统2023年支出预算情况说明
（四）关于云和县团委系统2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县团委系统2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县团委系统2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县团委系统2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县团委系统2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县团委系统2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年云和县团委系统部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.领导全县共青团工作。
2.负责县少先队工作委员会常务性工作。
3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
4.参与全县性青少年法规制度实施、预防青少年违法犯罪、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
5.参与全县电子商务发展工作，主要负责我县农村电子商务平台建设和发展，为农村青年网上创业提供信贷等政策支持。
6.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年活动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
7.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动阵地和县青少年事务中心的工作。
8.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
9.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
10.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县团委系统预算包括：中国共产主义青年团云和县委员会本级预算、下属云和县青少年宫单位预算。
二、2023年云和县团委系统部门预算安排情况说明
（一）关于云和县团委系统2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县团委系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县团委系统2023年收支总预算366.82万元。
（二）关于云和县团委系统2023年收入预算情况说明
云和县团委系统2023年收入预算366.82万元，比上年执行数429.07万元减少62.25万元，下降14.51%，主要原因是团县委综合业务费及高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入366.82万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）关于云和县团委系统2023年支出预算情况说明
云和县团委系统2023年支出预算366.82万元，比上年执行数396.70万元减少29.88万元，下降7.53%，主要原因是团县委综合业务费及高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出297.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.80万元、卫生健康支出19.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.81万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出260.67万元，占71.06%；日常公用支出22.06万元，占6.01%；项目支出84.09万元，占22.93%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于云和县团委系统2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县团委系统2023年财政拨款收支总预算366.82万元。收入包括：一般公共预算366.82万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出297.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出30.80万元、卫生健康支出19.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.81万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
（五）关于云和县团委系统2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县团委系统2023年一般公共预算当年拨款366.82万元，比上年执行数396.46万元减少29.64万元，下降7.48%，主要原因是团县委综合业务费及高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出297.77万元，占81.18%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.80万元，占8.39%；卫生健康（类）支出19.44万元，占5.30%；住房保障（类）支出18.81万元，占5.13%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）133.73万元，主要用于团县委本级在职员工人员工资。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）57.50万元，主要用于团县委本级团干部培训及青年社团工作、预防青少年违法犯罪及青少年思想道德教育工作、山海青学院工作等支出。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）79.94万元，主要用于青少年宫在职人人员及退休人员工资。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）26.59万元，主要用于团委本级青少年发展专项资金等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.88万元，主要用于青少年宫离退休人员支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.28万元，主要用于团县委本级及青少年宫在职员工养老保险缴纳支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.64万元，主要用于团县委本级及青少年宫在职员工职业年金缴纳。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.98万元，主要用于团县委本级在职员工医疗保险缴纳等费用。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.46万元，主要用于青少年宫在职员工医疗保险缴纳等费用。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.81万元，主要用于团县委本级及青少年宫在职员工住房公积金缴纳费用。
（六）关于云和县团委系统2023年一般公共预算基本支出情况说明
云和县团委系统2023年一般公共预算基本支出282.73万元，其中：
人员经费260.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费22.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县团委系统2023年政府性基金预算支出情况说明
云和县团委系统2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县团委系统2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县团委系统2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县团委系统2023年“三公”经费预算数为0.89万元，比上年执行数0.88万元减少0.01万元，下降1.14%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.89万元，比上年执行数0.88万元减少0.01万元下降1.14%。主要用于接待丽水各县市区团委来云和调研考察等支出。减少的主要原因是受疫情影响公务活动减少，厉行节约，招待次数减少，费用减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年云和县团委系统机关运行经费财政拨款预算22.06万元，比上年预算19.89万元增加2.17万元，增长10.91%，主要原因是邮电费、其他商品和服务支出预算增加。
2.政府采购情况
2023年云和县团委系统各单位政府采购预算总额8.14万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.76万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云和县团委系统所属各预算单位共有车辆
0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
云和县团委系统2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2023年云和县团委系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款84.09万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于团县委本级在职员工人员工资。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）：主要用于团县委本级团干部培训及青年社团工作、预防青少年违法犯罪及青少年思想道德教育工作、山海青学院工作等支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：主要用于青少年宫在职人人员及退休人员工资。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）：主要用于团委本级青少年发展专项资金等支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于青少年宫离退休人员支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于团县委本级及青少年宫在职员工养老保险缴纳支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于团县委本级及青少年宫在职员工职业年金缴纳。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于团县委本级在职员工医疗保险缴纳等费用。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于青少年宫在职员工医疗保险缴纳等费用。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于团县委本级及青少年宫在职员工住房公积金缴纳费用。
团委系统2023年预算公开报表.xls
团县委2023年预算公开文档.doc团县委2023年预算公开报表.xls青少年宫2023年预算公开报表.xls青少年宫2023年预算公开文档.doc