一、概况

（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划、测绘地理信息管理和林业发展的方针政策及法律法规，起草相关的规范性文件。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。承担监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责存量房交易监管及相关的房屋面积管理。会同有关部门按职责做好房地产经纪工作，会同有关部门调处自然资源权属和不动产权属争议。指导农村林地承包经营和林地承包经营纠纷调解仲裁工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策，承担土地划拨、出让、租赁、作价出资和储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展战略、规划和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监管。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。

7.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，协助相关部门做好土地征收征用工作。负责划拨土地建设项目的规划选址、出让土地规划设计条件出具、建设用地规划许可、乡村建设规划许可、建设工程规划许可、建设工程规划核实确认及相关城乡规划审批、审核等管理工作。负责国土空间规划行业管理。

8.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。拟订公益林界定方案并组织实施，负责公益林建设、保护和利用的监督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，按职责分工监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。

9.负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测，负责生物多样性保护相关工作。

10.负责监督管理森林公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

11.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业及其生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

12.组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程，负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业种苗监督管理。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

13.根据职责分工做好行业安全生产管理工作。                

14.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

15.组织编制并实施地质勘查规划。负责地质勘查的安全生产管理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。    

16.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

17.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源勘查等工作。承担矿产资源规划编制实施和开发利用、保护等工作。

18.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

19.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织开展自然资源领域对外交流合作。

20.负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委县政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源保护管理、开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，云和县自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算。

纳入云和县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,721.54万元，支出总计12,721.54万元,与2020年度相比，各增加3609.93万元，增长39.62%。主要原因是：主要原因是自然资源海洋气象等支出项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,496.64万元；包括财政拨款收入11,496.64万元（其中，一般公共预算4,594.8万元，政府性基金预算6,901.83万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,636.24万元，其中基本支出2,233.99万元，占17.68%；项目支出10,402.25万元，占82.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12,570.39万元，支出总计12,570.39万元，与2020年相比，各增加4423.93万元，增长54.3%。主要原因是自然资源海洋气象等支出项目资金增加；财政拨款支出年初预算数5967.69万元，完成年初预算的181.55210.64%，主要原因是自然资源海洋气象等支出项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,668.55万元，占本年支出合计的44.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1237.77万元，增长/下降17.92%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出项目一般公共预算资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,668.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出147.01万元,占2.59%；卫生健康（类）支出117.61万元,占2.07%；节能环保（类）支出575万元,占10.14%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9.9万元,占0.17%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4,297.91万元,占75.82%；住房保障（类）支出138.38万元,占2.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出382.74万元,占6.75%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5094.69万元，支出决算为5,668.55万元,完成年初预算的111.26%，主要原因是自然资源海洋气象等支出项目增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.01万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：人员平均数不变。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：人员平均数不变。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为113.58万元，支出决算为117.61万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为575万元，决算数大于预算数的主要原因：垦造耕地资金增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于预算数的主要原因：林业行业行政刑事案件鉴定增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1492.87万元，支出决算为1824.99万元，完成年初预算的122.25%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出追加。 

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为545.59万元，支出决算为493.17万元，完成年初预算的90.39%，决算数小于预算数的主要原因：办公室修缮等项目预算减少。 

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为170.23万元，支出决算为166.11万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因：国土空间规划等项目减少。 

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为1004.00万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的17.33%,决算数小于预算数的主要原因：耕地保护补偿金、生态红线勘界定标等项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为330.50万元，支出决算为224.78万元，完成年初预算的68.01%,决算数小于预算数的主要原因：土地出让前期工作、基础测绘等项目减少支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为157.10万元，支出决算为249.35万元，完成年初预算的158.72%,决算数大于预算数的主要原因：全国第三次国土调查、全民自然资源资产清查项目支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因：地质灾害风险防范区经费未使用完。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为201.69万元，支出决算为211.39万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因：农村切坡建房情况排查等项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为906.87万元，完成年初预算的795.5%，决算数大于预算数的主要原因：建设用地使用权收购、2021年省专项资金项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为428.2万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的4.09%，决算数小于预算数的主要原因：提前下达的省专项资金第二批未支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.38万元，支出决算为138.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：人员平均数不变。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为302.00万元，支出决算为207.54万元，完成年初预算的68.72%，决算数小于预算数的主要原因提前下达的省专项自然资害防治体系资金未使用完。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的26.9%，决算数小于预算数的主要原因在于职能划转，预算指标调整至生态林业发展中心。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.12万元，决算数大于预算数的主要原因自然灾害防治体系建设补助项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,227.99万元，其中：

人员经费2,062.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费165.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,901.83万元，占本年支出合计的54.62%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6124.63万元，增长788.04%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,901.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,224.08万元,占46.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,677.75万元,占53.29%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为873.00万元，支出决算为6,901.83万元,完成年初预算的790.59%，主要原因是垦造耕地整改项目、235国道云和段改建工程补充耕地项目、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因：土地出让业务费减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为3069.83万元，完成年初预算的10232.76%，决算大于预算数的主要原因：垦造耕地整改项目、235国道云和段改建工程补充耕地项目支出增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为767.00万元，支出决算为89.9万元，完成年初预算的11.72%，决算小于预算数的主要原因：国土空间规划编制项目资金未支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.75万元，决算大于预算数的主要原因：白龙山街道大坪砖瓦用岩矿采矿权合同纠纷费用增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3400万元，决算大于预算数的主要原因：垦造耕地项目债券资金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为6.96万元，完成预算的174.28%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年由于疫情原因，各县市实地工作交流减少，项目验收工作推迟，招待费支出减少，2021年各项项目验收工作恢复，县里在我局成立垦造耕地整改专班小组需要接待专家组实地勘察验收整改等等产生许多招待费支出，因此向财政追加了3万元三公经费额度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是均无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是车改后无公务用车；公务接待费支出决算为6.96万元，占100%，与2020年度相比，增加2.97万元，增长74.28%，主要原因是2020年由于疫情原因，各县市实地工作交流减少，项目验收工作推迟，招待费支出减少，2021年各项项目验收工作恢复，县里在我局成立垦造耕地整改专班小组需要接待专家组实地勘察验收整改等等产生许多招待费支出，因此向财政追加了3万元三公经费额度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因：车改后无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因：车改后无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因：车改后无公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.99万元，支出决算为6.96万元，完成预算的174.44%。国内公务接待70批次，累计696人次。主要用于接待省、市、县各有关业务部门工作人员支出。决算数大于预算数的主要原因是2020年由于疫情原因，各县市实地工作交流减少，项目验收工作推迟，招待费支出减少，2021年各项项目验收工作恢复，县里在我局成立垦造耕地整改专班小组需要接待专家组实地勘察验收整改等等产生许多招待费支出，因此向财政追加了3万元三公经费额度。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.96万元，主要用于接待省、市、县各有关业务部门工作人员支出，接待70批次，累计696人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为160.35万元，支出决算为165.04万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因日常运行经费开支增加；比2020年度增加17.52万元，增长11.88%，主要原因是日常运行经费开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,442.15万元，其中：政府采购货物支出193.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,249.1万元。授予中小企业合同金额1,249.1万元，占政府采购支出总额的86.61%。其中，授予小微企业合同金额1,249.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，云和县自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云和县自然资源和规划局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金78.7万元，占一般公共预算项目支出总额的2.06%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映农村乱占耕地建房问题专项整治摸排项目及云和县地质灾害风险防范区调查项目绩效自评结果。

农村乱占耕地建房问题专项整治摸排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为49万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：对国家、省下发我县2013年以来疑似违法占用耕地建房图斑共计7822个进行内业分析和外业核查，严格按要求完成全部图斑的内业分析和外业核查，共上报143宗农村乱占耕地建房问题。下一步，将严格按照已经摸清的农村乱占耕地建房底数，根据上级的整改要求予以整改处置。

云和县地质灾害风险防范区调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32.4万元，执行数为29.7万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：项目按照《浙江省地质灾害风险防范区划定技术要求（试行）》和《浙江省地质灾害风险“一张图”编制技术要求（试行）》的要求，利用大排查、再排查以及遥感解译和利用历史资料等手段，排查出地质灾害风险防范区180个。项目实施对我县地质灾害风险管控工作，起到了较大的推动作用。发现的问题及原因：排查出的180个地质灾害风险防范区，不足以完全反映我县的地质灾害风险现状。下一步改进措施：一是对地质灾害风险进行持续更新；二是县财政继续安排专项资金，加强对地质灾害防治的扶持。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。  

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。  

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），指用于垦造耕地项目。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），指用于林业行业行政刑事案件鉴定增加。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  土地出让业务支出（项），指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

23.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），指用于其他城市基础设施配套费的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。  

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），指日常测绘、土地变更调查项目等资金。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  自然资源利用与保护（项），指新增建设用地土地有偿使用费返还资金、低效用地再开发专项规划编制工作等。  

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项），指日常测绘、开发区集约节约利用评价等。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），指不动产农房复核测量、全民所有自然资源资产清查工作等。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质矿产资源与环境调查（项），指地质灾害风险防范区等经费。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质勘查与矿产资源管理（项），指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。  

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项），指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），指2021年自然资源专项资金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），指防治地质灾害方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防范减灾（项），指其他用于森林防火的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），指其他用于防治地质灾害方面的支出。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指采矿权合同纠纷支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2021年自然资源和规划局决算公开表（1-11）.xls

附件2：云和县财政支出项目绩效评价报告（农村乱占耕地建房问题专项整治排摸）.DOC

附件2：云和县财政支出项目绩效评价报告(云和县地质灾害风险防范区调查).doc