云和县卫生健康局2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年云和县卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于云和县卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县卫生健康局2023年收入预算情况说明
（三）关于云和县卫生健康局2023年支出预算情况说明
（四）关于云和县卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县卫生健康局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年云和县卫生健康局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，落实执行地方标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责食品安全事件的流行病学调查处理。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价。开展食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。
9.负责卫生健康人才队伍建设，拟订全县卫生健康人才发展规划。推进卫生健康科技创新发展，推进医学重点学科建设。组织实施卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。
10.组织制定中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.承担来云的中央和省市领导、其他重要来宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责国家、省、市和县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康丽水和健康云和战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县卫生健康部门预算包括：局本级预算、局属县卫生监督所、局属县疾控中心、局属县妇计中心、局属县人民医院、局属县中医医院单位和局属乡镇卫生院（社区卫生服务中心）8家预算。
二、2023年云和县卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于云和县卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。云和县卫生健康局2023年收支总预算16564.95万元。
（二）关于云和县卫生健康局2023年收入预算情况说明
云和县卫生健康局2023年收入预算16564.95万元，比上年执行数减少18777.58万元，下降53.13%，主要是项目预算收入减少。
其中：上年结转42.71万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入14471.97万元，占87.37%；政府性基金收入2000万元，占12.07%；专户资金50.26万元，占0.3%；
（三）关于云和县卫生健康局2023年支出预算情况说明
云和县卫生健康局2023年支出预算16564.95万元，比上年执行数减少18777.58万元，下降53.13%，主要是项目预算支出减少。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出840.98万元、卫生健康支出13256.18万元、住房保障支出467.79万元、其他支出2000万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4672.51万元，占28.21%；日常公用支出484.02万元，占2.92%；项目支出11408.42万元，占68.87%；
（四）关于云和县卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算16514.69万元。收入包括：一般公共预算14471.97万元、政府性基金2000万元、上年结转结余42.71万元；支出包括：社会保障和就业支出840.98万元、卫生健康支出13205.92万元、住房保障支出467.79万元、其他支出2000万元。
（五）关于云和县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款14514.69万元，比上年执行数减少8700万元，下降32.47%，主要是基本支出预算比上年执行数减少1868.09万元，项目支出预算比上年执行数减少6831.91万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出840.98万元，占5.79%，卫生健康（类）支出13205.92万元，占90.98%，住房保障（类）支出467.79万元，占3.23%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）285.98万元，主要用于单位缴纳退休人员公务员医疗补助缴费和年终慰问的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）370万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）185万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）591.74万元，主要用于行政单位的基本支出。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）201.74万元，主要用于单位事业人员的基本支出。
（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1202.2万元，主要用于公立医院托管费，政策性亏损补差，医疗设备购置及人才培养等经费的支出。
（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）424.3万元，主要用于医院托管经费、退休人员慰问等支出。
（8）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）乡镇卫生院（项）2105.16万元，主要用于乡镇卫生院的基本支出。
（9）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）107.82万元，主要用于村卫生室的补助支出。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）441.5万元，主要用于疾病预防控制中心的基本支出
（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）227.70万元，主要用于卫生监督所的基本支出。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）300.80万元，主要用于妇计中心的基本支出。
（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1361.8万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）86.87万元，主要用于重大公共卫生项目支出。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2370.42万元，主要用于疫情防控支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）170.01万元，主要用于其他公共卫生支出。
（17）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）7.2万元，主要用于城乡居民健康体检、中医药提升工程。
（18）卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）409.4万元，主要用于农村奖特扶、公益金等计划生育事务支出。
（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）101.35万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）347.15万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
（21）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）25.5万元，主要用于老龄卫生健康事务支出。
（22）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2723.28万元，主要用于卫生健康事务管理支出。
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）467.79万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于云和县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明
云和县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出5156.53万元，其中：
人员经费4672.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费484.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于云和县卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县卫生健康局2023年政府性基金预算当年拨款2000万元，比2022年执行数减少10127.84万元，下降83.5%，主要是云和县人民医院病房楼扩建、公共卫生应急保障楼、后备方舱医院、人民医院迁建工程、崇头卫生院拆建工程费用的减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）2000万元，占100%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2000万元，主要用于云和县人民医院病房楼扩建、公共卫生应急保障楼、后备方舱医院、人民医院迁建工程、崇头卫生院拆建工程；云和县中医医院新冠肺炎定点医院改造及设备采购支出。
（八）国有资本经营预算
云和县卫生健康局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县卫生健康局2023年“三公”经费预算数为17.2万元，比上年预算数减少5.46万元，下降24.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.44万元，比上年预算数增加4.5万元，增长114.21%。主要用于接待上级部门和各县单位来访问招待等支出。增加的主要原因是上年预算漏报，本年公务接待活动小幅增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算8.76万元，比上年预算数减少9.96万元，下降53.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出8.76万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少9.96万元，下降53.2%，主要原因是节约开支并按实际情况测算。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年云和县卫生健康局本级1家行政单位以及云和县卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.08万元，比上年预算减少3.25万元，下降2.89%，主要是严格控制公用经费支出。
2.政府采购情况
2023年云和县卫生健康局各单位政府采购预算总额279.6万元，其中：政府采购货物预算243.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.15万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云和县卫生健康局所属各预算单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆12辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2023年云和县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4523.37万元，一级项目22个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指反映指反映事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）养老服务(项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、和县医院的支出。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
30.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映 中医（民族医）药方面的专项支出。
31.卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指用于老年事务、老年中心、养老服务体系建设支出。
35.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：云和县卫生健康局2023年部门预算公开报表.xls
附件2：2023年云和县卫生健康局单位预算公开报表.rar