目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于交通运输局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于交通运输局2023年收入预算情况说明
（三）关于交通运输局2023年支出预算情况说明
（四）关于交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年交通运输局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输规划协调工作。牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规定草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。承担云和县交通运输系统行政审批、综合执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导全县公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，按规定负责渡口岸线的使用管理工作。
4.负责公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理，组织拟定相关政策、制度和标准并监督实施。
5.指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。按规定协调重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线，农村公路路网和全县骨干航道的运行监测和协调工作，指导全县通航水域内船闸管理。
6.指导全县交通运输领域行政执法工作。负责路政、港政、航政、海事、运政等执法工作。依法承担船舶（渔船）、内河设施和船用产品的法定检验工作。负责公路、水路交通运输相关许可审批工作。
7.负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导交通建设融资平台和融资机制的建设。
8.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术提升，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责开展我县对外交通运输经济技术合作与交流。
10.承担交通战备日常工作。负责交通领域军民融合相关工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属县交通运输发展中心单位预算。
二、2023年交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于交通运输局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。交通运输局2023年收支总预算13302.32万元。
（二）关于交通运输局2023年收入预算情况说明
交通运输局2023年收入预算13302.32万元，比上年执行数减少17125.91万元，下降56.28%，主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
其中：上年结转716.35万元，占5.39%；一般公共预算拨款收入11663.24万元，占87.68%；政府性基金收入922.73万元，占6.93%。
（三）关于交通运输局2023年支出预算情况说明
交通运输局2023年支出预算13302.32万元，比上年执行数减少17700.46万元，下降57.09%，主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出249.70万元、卫生健康支出178.38万元、城乡社区支出922.73万元、交通运输支出11738.08万元、住房保障支出213.43万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3011.41万元，占22.64%；日常公用支出225.62万元，占1.69%；项目支出10065.29万元，占75.67%。
（四）关于交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
交通运输局2023年财政拨款收支总预算13302.32万元。收入包括：一般公共预算11663.24万元、政府性基金922.73万元、上年结转716.35万元；支出包括：社会保障和就业支出249.70万元、卫生健康支出178.38万元、城乡社区支出922.73万元、交通运输支出11738.08万元、住房保障支出213.43万元。
（五）关于交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
交通运输局2023年一般公共预算当年拨款12379.59万元，比上年执行数减少10809.15万元，下降46.61%，主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出249.70万元，占2.02%；卫生健康支出178.38万元，占1.44%；交通运输支出11738.08万元，占94.82%；住房保障支出213.43万元，占1.72%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）166.47万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险费缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）178.38万元，主要用于事业单位基本医疗保险费缴费。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）11738.08万元，主要用于行政单位的基本、项目支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）97万元，主要用于公路养护的支出。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）8849.67万元，主要其他用于公路水路运输方面的支出。
（8）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）1481.46万元，主要用于公路等基础设施建设的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.43万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
（六）关于交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局2023年一般公共预算基本支出3237.03万元，其中：
人员经费3011.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费225.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款922.73万元，比2022年执行数减少22704.91万元，下降96.09%，主要是年初部分上级补助项目资金未下达。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）922.73万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）922.73万元，主要用于局龙线部分路段改建工程、黄安线提升工程的支出、崇头镇(梯田)后交线至坑根村、梅竹村农村道路改造提升-边坡防护工程安排的支出。
（八）国有资本经营预算
交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
交通运输局2023年“三公”经费预算数为54.46万元，比上年预算数减少32.27万元，下降 37.21%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与去年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.84万元，比上年预算数减少5.26万元，下降37.30%。主要用于接待上级部门监督检查、相关单位考察交流、项目单位对接工作、招商引资等来云和开展公务活动的公务接待等支出。减少的主要原因是压减一般性支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算45.62万元，比上年预算数减少27.01万元，下降37.19%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车与上年持平；公务用车运行维护费支出27.62万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是预算控制数减少。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算127.59万元，比上年预算增加1.68万元，增长1.33%，主要是单位人员增加。
2.政府采购情况
2023年交通运输局各单位政府采购预算总额248.83万元，其中：政府采购货物预算86.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.47万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，交通运输局所属各预算单位共有车辆17辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆1辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2023年交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10065.29万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位基本医疗保险费缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险费缴费。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位的基本支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:主要用于公路的日常养护方面的支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指主要用于其他用于公路水路运输方面的支出。
21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指主要用于公路等基础设施建设的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
云和县交通运输局（汇总）2023年单位预算公开表.xls
云和县交通运输局（本级）2023年单位预算公开说明.doc
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