目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年云和县医疗保障局部门预算安排情况说明
（一）关于云和县医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县医疗保障局2023年收入预算情况说明
（三）关于云和县医疗保障局2023年支出预算情况说明
（四）关于云和县医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
三、名词解释
四、2023年云和县医疗保障局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定。
2.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善动态调整和区域调剂平衡机制。落实全省统一的医疗保障制度和长期护理保险制度。
3.执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担医疗保障基金监督管理相关工作。
4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。
5.组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，管理药品、医用耗材招标采购平台，发布价格信息。
6.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
8.职能转变。深化医疗保障“最多跑一次”改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗水平，更好满足人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。
9.与县卫生健康局的有关分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，医疗保障局部门预算包括：局本级预算。
二、2023年云和县医疗保障局部门预算安排情况说明
（一）关于云和县医疗保障局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县医疗保障局2023年收支总预算1204.4093万元。
（二）关于云和县医疗保障局2023年收入预算情况说明
云和县医疗保障局2023年收入预算1204.4093万元，比上年执行数减少56.6659万元，下降4.94%，主要是因为企业退休人员体检经费项目两年兑付一次，2023年度无需申请该项目资金，因此造成本年预算收入相比上年执行数有所减少。
其中：一般公共预算拨款收入1204.4093万元，占100%；
（三）关于云和县医疗保障局2023年支出预算情况说明
云和县医疗保障局2023年支出预算1204.4093万元，比上年执行数减少56.6659万元，下降4.94%，主要是因为企业退休人员体检经费项目两年兑付一次，2023年度无需兑付该项目资金，因此造成本年预算支出相比上年执行数有所减少。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出45.5849万元、卫生健康支出1128.3972万元、住房保障支出30.4272万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出402.1380万元，占33.39%；日常公用支出36.3813万元，占3.02%；项目支出765.8900万元，占63.59%。
（四）关于云和县医疗保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县医疗保障局2023年财政拨款收支总预算1204.4093万元。收入包括：一般公共预算1204.4093万元；支出包括：社会保障和就业支出45.5849万元、卫生健康支出1128.3972万元、住房保障支出30.4272万元。
（五）关于云和县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县医疗保障局2023年一般公共预算当年拨款1204.4093万元，比上年执行数减少56.6659万元，下降4.94%，主要是因为企业退休人员体检经费项目两年兑付一次，2023年度无需申请该项目资金，因此造成本年预算收入相比上年执行数有所减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出45.5849万元，占3.78%；卫生健康支出1128.3972万元，占93.69%；住房保障支出30.4272万元，占2.53%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.3899万元，主要用于在职行政、事业单位工作人员基本养老保险单位缴纳部分的缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.1950万元，主要用于在职行政、事业单位工作人员职业年金单位缴纳部分的缴费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.1856万元，主要用于在职行政单位工作人员医疗保险单位缴纳部分的缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.8749万元，主要用于在职事业单位工作人员医疗保险单位缴纳部分的缴费。
（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）273.7315万元，主要用于局机关在职行政人员的人员经费及公用经费。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）59.7152万元，主要用于事业单位人员的人员经费及公用经费。
（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）765.8900万元，分别用于云和县离休人员医疗经费、浙丽保免缴人员保费补助、医保服务与保障能力提升、医保工作经费等方面支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.4272万元，主要用于局机关在职行政、事业单位工作人员住房公积金单位缴纳部分的缴费。
（六）关于云和县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明
云和县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出438.5193万元，其中：
人员经费402.1380万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费36.3813万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县医疗保障局2023年政府性基金预算支出情况说明
云和县医疗保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县医疗保障局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县医疗保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县医疗保障局2023年“三公”经费预算数为0.3200万元，比上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.3200万元，比上年预算数持平。主要用于接待省、市医保局和兄弟县、市（区）医保局开展公务活动、工作交流等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年云和县医疗保障局本级的机关运行经费财政拨款预算36.0813万元，比上年预算增加0.8132万元，增长2.31%，主要是因为医保宣传活动增加，导致其他商品和服务支出相比上年增加1.2万元。
2.政府采购情况
2023年云和县医疗保障局各单位政府采购预算总额33.79万元，其中：政府采购货物预算2.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.15万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云和县医疗保障局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2023年云和县医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款765.89万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于在职行政、事业单位工作人员基本养老保险单位缴纳部分的缴费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于在职行政、事业单位工作人员职业年金单位缴纳部分的缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于在职行政单位工作人员医疗保险单位缴纳部分的缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于在职事业单位工作人员医疗保险单位缴纳部分的缴费。
17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）主要用于局机关在职行政人员的人员经费及公用经费。
18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）主要用于事业单位人员的人员经费及公用经费。
19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）分别用于云和县离休人员医疗经费、浙丽保免缴人员保费补助、医保服务与保障能力提升、医保工作经费等方面支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于局机关在职行政、事业单位工作人员住房公积金单位缴纳部分的缴费。
2023年云和医保局预算公开报表.xls