目录
一、云和县移民工作中心概况
（一）主要职能
（二）云和县移民工作中心机构设置情况
二、2023云和县移民工作中心预算安排情况说明
（一）关于云和县移民工作中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县移民工作中心2023年收入预算情况说明
（三）关于云和县移民工作中心2023年支出预算情况说明
（四）关于云和县移民工作中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县移民工作中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县移民工作中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县移民工作中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县移民工作中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县移民工作中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年云和县移民工作中心预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款项目支出预算表
一、云和县移民工作中心概况
（一）主要职能
1. 组织移民安置方案的编制和实施。
2. 组织编制移民项目规划和计划，组织、指导规划和计划的实施。
3.协调解决移民工作中的重大问题。做好移民来信来访接待工作，协调有关部门调查处理移民群众来信来访事宜。
4.负责移民经费的管理，实施预算管理资金的拨付、核算，督促检查移民资金使用管理。
5.负责移民政策宣传、组织移民实用技术培训工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，云和县移民工作中心预算仅包括本级预算。
二、2023年云和县移民工作中心预算安排情况说明
（一）关于云和县移民工作中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县移民工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结余结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。云和县移民工作中心2023年收支总预算3751.42万元。
（二）关于云和县移民工作中心2023年收入预算情况说明
云和县移民工作中心2023年收入预算3751.42万元，比上年执行数减少431.37万元（2022年4182.79万元），减少10.31%，主要是2022年原乡镇移民管理服务站专户并入县移民工作中心账户，收入增加。
其中：上年结余结转197.55万元，占5.27%；一般公共预算拨款收入1871.11万元，占49.88%；政府性基金收入1682.76万元，占44.85%。
（三）关于云和县移民工作中心2023年支出预算情况说明
云和县移民工作中心2023年支出预算3751.42万元，比上年执行数减少431.37万元（2022年4182.79万元），减少10.31%，主要是2022年原乡镇移民管理服务站专户并入县移民工作中心账户，收入增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1757.07万元、卫生健康支出37.18万元、农林水支出1933.65万元、住房保障支出23.52万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出364.53万元，占9.72%；日常公用支出37.08万元，占0.99%；项目支出3349.81万元，占89.29%。
（四）关于云和县移民工作中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县移民工作中心2023年财政拨款收支总预算3751.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1871.11万元；政府性基金收入1682.76万元；上年结余结转197.55万元；支出包括：社会保障和就业支出1757.07万元、卫生健康支出37.18万元、农林水支出1933.65万元、住房保障支出23.52万元。
（五）关于云和县移民工作中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县移民工作中心2023年一般公共预算当年拨款1906.69万元，比上年执行数增加547.73万元（2022年1358.96万元），增长40.31%，主要是农林水支出中水利建设征地及移民支出财政拨款数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出56.21万元，占2.95%；卫生健康支出37.18万元，占1.95%；农林水支出1789.77万元，占93.87%；住房保障支出23.52万元，占1.23%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.25万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.30万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.70万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（6）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）478.78万元，主要用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
（7）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）812.81万元，主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）498.19万元，主要用于农林水方面的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.52万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县移民工作中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
云和县移民工作中心2023年一般公共预算基本支出401.61万元，其中：
人员经费364.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
公用经费37.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于云和县移民工作中心2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县移民工作中心2023年政府性基金预算当年拨款1844.73万元，比2022年执行数减少428.81万元（2022年2273.54万元），减少18.86%，主要是社会保障和就业支出基础设施建设和经济发展中大中型水库移民移民扶持基金及大中型水库库区基金财政拨款的减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）1700.86万元，占92.20%；农林水支出（类）143.87万元，占7.80%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）1093.25万元，主要用于大中型水库移民后期扶助基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）607.61万元，主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）143.87万元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
（八）国有资本经营预算
云和县移民工作中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县移民工作中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县移民工作中心2023年“三公”经费预算数为1.76万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.76万元，与上年持平。主要用于接待接待省市及兄弟县移民工作中心人员的工作指导及工作联系等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年云和县移民工作中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.08万元，比上年预算减少2.64万元（2022年预算39.72万元），减少6.65%，主要是中心厉行节约，减少日常经费开支。
2.政府采购情况
2023年云和县移民工作中心政府采购预算总额3.9825万元，其中：政府采购货物预算0.8025万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.18万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云和县移民工作中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2023年云和县移民工作中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1505.58万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18：农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指主要用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
19.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指主要用于农林水方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指主要用于大中型水库移民后期扶助基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
24.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
2023年云和县移民工作中心预算公开表式.xls