云和县退役军人事务局2022年部门预算

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一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于云和县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县退役军人事务局2022年收入预算情况说明

（三）关于云和县退役军人事务局2022年支出预算情况说明
（四）关于云和县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年云和县退役军人事务局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

（一）主要职能

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，云和县退役军人事务部门预算包括：局本级预算。

二、2022年云和县退役军人事务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于云和县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县退役军人事务局2022年收支总预算1680.41万元。

（二）关于云和县退役军人事务局2022年收入预算情况说明

云和县退役军人事务局2022年收入预算1680.41万元，比上年执行数增加210.28万元，增长14.3%，主要是因为每年的社平工资增加，对优抚对象的抚恤补助增加。

其中：一般公共预算拨款收入1680.41万元，占100%；

（三）关于云和县退役军人事务局2022年支出预算情况说明
　　云和县退役军人事务局2022年支出预算1680.41万元，比上年执行数增加174.69万元，增长11.6%，主要是因为每年的社平工资增加，对优抚对象的抚恤补助支出增加；退役军人事务综合业务增加，预算拨款增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1623.08万元、卫生健康支出38.46万元、住房保障支出18.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出227.94万元，占13.56%；日常公用支出20.99万元，占1.25%；项目支出1431.48万元，占85.19%；

（四）关于云和县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算1680.41万元。收入包括：一般公共预算1680.41万元；支出包括：社会保障和就业支出1623.08万元、卫生健康支出38.46万元、住房保障支出18.87万元。

（五）关于云和县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款1680.41万元，比上年执行数增加210.28万元，增长14.3%，主要是因为每年的社平工资增加，对优抚对象的抚恤补助支出增加；退役军人事务综合业务增加，预算拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1623.08万元，占96.59%；卫生健康支出38.46万元，占2.29%；住房保障支出18.87万元，占1.12%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.29万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.14万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）235万元，主要用于义务兵服役期间，由当地人民政府发给其家庭优待金或者给予其他优待。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）704.19万元，主要用于发放优抚对象抚恤生活补助及重点优抚对象物价补贴等。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）118万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）54.54万元，主要用于发放军队移交地方的离退休人员经费。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）38万元，主要用于自主就业退役士兵职业技能教育培训。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）67.29万元，主要用于部分退役士兵社保接续政府补贴支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）154.77万元，主要用于发放行政单位的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）135.92万元，主要用于双拥慰问、双拥宣传、退役士兵管理及双拥工作相关开支。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）45.1万元，主要用于事业单位的基本支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）51.83万元，主要用于退役军人服务保障体系建设及烈士纪念设施维修改造。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.25万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.5万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

（15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗（项）26.71万元，主要用于重点优抚对象的门诊医疗补助和医疗费报销支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.87万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（六）关于云和县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

云和县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出248.93万元，其中：

人员经费227.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费20.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于云和县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况说明

云和县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县退役军人事务局2022年“三公”经费预算数为1.2万元，比上年执行数增加0.13万元，增长10.83%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.2万元，比上年执行数增长10.83%。主要用于接待双拥工作，退役安置及退役军人综合事务等工作支出。增加的主要原因是退役军人综合事务等工作需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年云和县退役军人事务局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.99万元，比上年预算减少0.93万元，下降4.24%，主要是人员工作调动引起，2021年底调入的人员没有列入2022年预算。

。

2.政府采购情况

2022年云和县退役军人事务局政府采购预算总额4.41万元，其中：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云和县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年云和县退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1431.48万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务：主要用于义务兵服役期间，由当地人民政府发给其家庭优待金或者给予其他优待。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务：主要用于发放优抚对象抚恤生活补助及重点优抚对象物价补贴等。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）事务：主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）事务：主要用于发放军队移交地方的离退休人员经费。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）事务：主要用于自主就业退役士兵职业技能教育培训。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）事务：主要用于部分退役士兵社保接续政府补贴支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）事务：主要用于发放行政单位的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）事务：主要用于双拥慰问、双拥宣传、退役士兵管理及双拥工作相关开支。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）事务：主要用于事业单位的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）事务：主要用于退役军人服务保障体系建设及烈士纪念设施维修改造。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。