目录

一、概况

（一）部门职责

根据《云和县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》云教人〔2019〕8号，县教育局贯彻落实中央、省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是： 

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。 

2.负责全县教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全县教育事业发展规划和年度教育工作计划并组织实施，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。 

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任，配合县委统战部做好全县学校统战工作。 

4.指导全县中小学（含幼儿园，下同）安全稳定工作，履行教育行业安全监督职责，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全稳定管理方面的失职或违法行为。 

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计、基本建设、后勤管理工作。 

6.负责推进基础教育（含特殊教育）高质量均衡发展，促进教育公平。指导全县中小学校思想政治、德育、体育、卫生健康与艺术教育、劳动教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责全县中小学校学籍学历管理工作。 

7.统筹管理和指导职业教育、成人教育、社区教育、国防教育，牵头制定职业教育教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作，统筹规划、协调管理民办教育。 

8.统筹规划并指导全县中小学教师队伍建设和师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，指导全县教育人才、教师培训工作，指导全县中小学国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。负责全县学校（单位）机构编制、人事管理、技术职务评聘等工作。 

9.负责全县语言文字工作，指导语言文字规范化工作。 

10.指导全县教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。 

11.完成县委、县政府交办的其他任务。 

12.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委关于建设“清廉浙江”和县委对教育系统党建的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任，推进清廉教育建设，提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革，进一步提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。

（二）机构设置

从预算单位构成看，云和县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算等23个单位。

纳入云和县教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

云和中学、云和县中等职业技术学校、云和县第二中学、云和县第三中、云和县梅源中学、云和县实验小学、云和县江滨实验小学、云和县城西小学、云和县古坊小学、云和县崇头镇中心小学、云和县石塘镇中心小学、云和县石塘镇朱村小学、云和县云坛小学、云和县赤石乡中心小学、云和县安溪畲族乡中心学校、云和县崇头镇黄源小学、云和县实验幼儿园、云和县城东幼儿园等18所中小学幼儿园；云和县教育局（本级）；云和县教育技术中心、浙江广播电视大学云和分校、云和县教育考试中心、云和县教育发展中心4个事业单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计55,454.33万元，支出总计55,454.33万元,与2019年度49,726.22万元相比，各增加5728.11万元，增长11.52%。主要原因是：一般公共预算财政拨款人员经费增加和项目经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计52,361.6万元；包括财政拨款收入44,819.37万元（其中，一般公共预算44,803.37万元，政府性基金预算16万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入889.51万元，占收入合计1.7%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,652.72万元，占收入合计12.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计51,473.99万元，其中基本支出33,986.02万元，占66.03%；项目支出17,487.97万元，占33.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计45,719.49万元，支出总计45,719.49万元，与2019年39,936.87万元相比，各增加5782.62万元，增长14.48%。主要原因是一般公共预算拨款比2019年增加；财政拨款支出年初预算数38,088.53万元，完成年初预算的120.03%，主要原因是人员经费增加，部分省经费年中上指标，未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出44,060.33万元，占本年支出合计的85.6%。与2019年38,339.00万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加5721.33万元，增长14.92%。主要原因是：人员经费增加，部分省经费年中上指标，未纳入年初预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出44,060.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出37,283.09万元,占84.62%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出2,750.48万元,占6.24%；卫生健康（类）支出2,125.49万元,占4.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出81.4万元,占0.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,802.36万元,占4.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出7.5万元,占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,088.53万元，支出决算为44,060.33万元,完成年初预算的115.68%，主要原因是人才专项资金、部分2020年省拨经费等未纳入年初预算。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为359.28万元，支出决算为646.6万元，完成年初预算的179.79%，决算数大于预算数的主要原因考核奖等人员经费结算后差额部分、2021年考核奖预发部分没有纳入年初预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因2020年人才专项资金没有纳入年初预算。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1,328.03万元，支出决算为1,518.55万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加、新增后备教师37人工资。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,567.42万元，支出决算为2,531.93万元，支出决算为1,518.55万元，完成年初预算的161.53%，决算数大于预算数的主要原因疫情期间民办幼儿园扶持补助经费和托育服务设施等项目没有纳入年初预算，以及人员工资增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为9,611.25万元，支出决算为11,501.98万元，完成年初预算的119.67%，决算数大于预算数的主要原因2020年有部分支出用了上年的结转资金、人员工资增加、部分经费由其他科目调整至本科目。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5,077.82万元，支出决算为6,028.01万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于预算数的主要原因2020年有部分支出用了上年的结转资金、人员工资增加、部分经费由其他科目调整至本科目。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,976.09万元，支出决算为3,949.31万元，完成年初预算的132.70%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加、部分经费由其他科目调整至本科目。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5,487.67万元，支出决算为5,830.75万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于预算数的主要原因2020年部分省拨经费未纳入预算，上年省拨经费有结余。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,883.80万元，支出决算为3,620.08万元，完成年初预算的125.53%，决算数大于预算数的主要原因2020年省补经费未纳入年初预算，人员工资增加。 

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为152.66万元，支出决算为234.78万元，完成年初预算的159.69%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，决算数大于预算数的主要原因省特殊教育补助资金支出没有纳入年初预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1,890.6万元，支出决算为1,282.47万元，完成年初预算的67.83%，决算数小于预算数的主要原因部分经费由本科目调整至其他科目，职校项目经费有结余。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为34.9万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的288.74%，决算数大于预算数的主要原因2020年“木玩与幼教”高峰论坛活动经费没有纳入预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因本项目没有纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因本项目没有纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因一个高龄退休教师死亡，高龄补助支出结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,853.65万元，支出决算为1,829.55万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因职教师退休养老保险缴费支出结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为926.82万元，支出决算为916.11万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因在职教师退休职业年金缴费支出结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.3万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因在职教师退休医疗保险缴费支出结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2052.54万元，支出决算为2043.11万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原在职教师退休医疗保险缴费支出结余。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余的窝沟封闭经费在本年支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因本项目没有纳入年初预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因本项目没有纳入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1802.91万元，支出决算为1802.36万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因本项目在职教师退休住房公积金支出结余。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因本项目没有纳入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33,061.86万元，其中：

人员经费30,709.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,352.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.01%。与2019年18万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13万元，下降72.22%。主要原因是：2020年府性基金预算财政拨款减少、项目未结算有结余。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5万元,主要原因是本项目没有纳入年初预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因本项目没有纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目没有纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.55万元，支出决算为28.16万元，完成预算的92.18%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于公务接待的费用减少。

 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度7.47万元相比，减少7.47万元，主要原因是2021年没有安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.87万元，占24.38%，与2019年度8.43万元相比，减少1.56万元，下降18.51%，主要原因是厉行节约，压减了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为21.3万元，占75.62%，与2019年度26.44万元相比，减少5.14万元，下降19.44%，主要原因是用于公务接待的次数和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2020年没有安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.97万元，支出决算为6.87万元，完成预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是本年度无新购公务用车主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.97万元，支出6.87万元，完成预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减运行维护费。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为23.58万元，支出决算为21.3万元，完成预算的90.33%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是用于公务接待的次数和人数减少,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待244团组，累计2,208人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出21.3万元，主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出，接待244团组，2,208人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为87.61万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的195.27%，决算数大于预算数的主要原因中小学幼儿园后备教师37人工资未纳入年初预算；比2019年度92.77万元增加78.31万元，增长84.41%，主要原因是2020年新增中小学幼儿园后备教师37人工资。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6,576.19万元，其中：政府采购货物支出5,177.03万元、政府采购工程支出1,037.8万元、政府采购服务支出361.36万元。授予中小企业合同金额6,331.99万元，占政府采购支出总额的96.29%。其中，授予小微企业合同金额1,506.21万元，占政府采购支出总额的22.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是校际活动交流学习等公务活动用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云和县教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评65个，共涉及资金9369.4万元，占一般公共预算项目支出总额的25.17%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

云和县教育局在2020年度部门决算中反映创教育现代化县专项经费－教育技术专项资金项目及现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评结果。

创教育现代化县专项经费－教育技术专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1671万元，执行数为1671万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据我县教育信息化发展实际，2020年着重开展了三大信息化基础环境建设：一是加强三大组网工程，县教育城域网出口带宽达万兆，无线网络在全覆盖基础上进行了优化升级，推进IPv6在教育系统的部署；全面改造校园监控专网，全县17所中小学校已有13所学校启用了人脸识别、行为分析、联动可控的智能监控技术。二是加强教育技术基础装备建设，主要完成了43个智慧教室、招生系统、县教育数据应用管理中心（一期）、中小学智慧图书管理系统、3套录播系统、3个室内篮球馆、2套LED电子屏建设，开展了教育城域网络中心二期改造，更新添置学生机房3个、教师计算机105台、多媒体80套、图书14590册、课桌椅1570套。三是推进新型教学空间和人工智能教学环境建设，根据学校教学改革与课程建设需求，今年共完成14所中小学校的28个新型教学空间、5所城区小学和5所农村学校的人工智能教学设备建设，支撑走班教学、拓展性课程实施和STEAM教育。

存在问题及改进措施：2020年省信息化千万奖补资金和薄改项目资金的投入，极大改善了我县信息化教学环境，但资金压力依然存在，如：还有一批老旧的功能教室和专用教室、多媒体等亟待更新升级，同时，随着教育现代化的不断推进，在智慧校园、智安校园、物联网、人工智能等设施的配置仍与发达地区存在较大差距；另外，教师的信息素养、信息技术与学科教学融合能力还有待进一步提升。

 

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为38.35万元，执行数为38.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

数量指标:2020年，学校生均财政拨款水平为30406元，毕业生512人，毕业479人，毕业生率达93.55%。教职员工总数187人，其中在职在编教师148人，“双师型”教师人数58人。

质量指标:2020年，主要成绩有: 一是“烽火乘云 红色学堂”党建品牌成功入选浙江省中职优秀党建品牌。二是成功创建浙江省“绿色学校”和县、市爱国主义教育基地，学校被评为市教育生态文明教育先进集体，在市第四届未成年人思想道德创新项目路演赛中获二等奖，学校市劳动清单评比中获二等奖，顺利通过全国青少年校园足球特色学校复评，在健康丽水建设工作中获得市专家一致好评；三是学生先进典型不断涌现，梅显金、马安楠两位同学获2020年丽水市教育系统“绿色生活小使者”荣誉称号，2021云和县“新时代好少年”评选中，项金美、何嘉怡两位同学评为勤学创新类，陈庆旺同学尊师孝亲类，邱彤评为诚信守礼类；三是在省市县各级体艺类比赛中成绩喜人。浙江省第十一届中小学生校园足球联赛总决赛（中职男子甲组）中获三等奖，2021年市中小学生运动会团体总分第四名，金牌数列全市第三名，2020年“绿谷之春”艺术节中，舞蹈《守护》获县一等奖、市二等奖，“绿谷之秋·美术”评比，我校两幅作品获得市一等奖，六幅作品获得市二等奖，八幅作品获得市三等奖；四是班主任在县级班主任基本功比赛中，一位班主任获二等奖，三位班主任获三等奖。

学生高考上线率高达100%，其中本科上线7人；普职融通班3位学生成功考取本科。学生技能等级初级证获取率100%，中级证获取率93.01%；本学年参加专业统测的学生分别有1－2门，涵盖多门理论课和技能，7个专业参加分别参加了市里的专业抽测和统测工作，所有专业进步明显，其中高二电子电工专业名列全市第二，高一电子商务专业名列全市第二等。

学生职业技能大赛共获得省级奖励8人次，市级奖励97人次，超出全市平均获奖率；参加市创新创业竞赛获得二等奖 2 人次、三等奖 6 人次，参加市文明风采大赛获得二等奖 2 人次、三等奖 2 人次。

学校以“青蓝结对培养工程、三级名师培养工程、＇两个一＇全员工程”为引领，加快师资队伍建设。学校新增“教学名家”1人，“教学名师”2人；现有全国“黄炎培职业教育杰出教师奖”1人，省“黄炎培职业教育杰出校长奖”1人，省“最美教师”1人，省名师2人、大师2人，拥有省特级教师、拔尖技能人才等名优教师32人，正高级讲师1人、高级讲师56人，占专任教师数44.5%；行业企业技术人才、能工巧匠等兼职教师36人，教师荣获全国、省、市、县各级各类教学科研奖达225项。

时效指标:2020年，主要成绩有:一是学校成功入选浙江省高水平建设学校；二是成功创建浙江省“绿色学校”和县、市爱国主义教育基地；三是学校被评为市教育生态文明教育先进集体，四是在市第四届未成年人思想道德创新项目路演赛中获二等奖，学校市劳动清单评比中获二等奖，顺利通过全国青少年校园足球特色学校复评，在健康丽水建设工作中获得市专家一致好评。

成本指标:2020年，学校严格按照资金预算开展经费使用，严格把握学校日常开支、教职工培训提升、社会培训项目、学生竞赛活动、专业实训设备使用等经费开支，有效促进经费使用效果提升。

经济效益:学校充分利用职业教育的特色和优势，为大力实施“人才强县”战略，推进完善以农村劳动力技能培训、企业职工素质提升培训、“双证制”学历教育培训等五大培训体系，积极与县农办、就业管理处、旅游局等部门联系沟通，开展了电子商务、中式烹调、西式面点、维修电工、乡村导游等十多个项目培训。

继续完善省“三名工程”创新创业实验室“锐成学生创业实践中心”的建设，建立创业教育长效机制。芽儿电子商务、木制工艺品制作、保十洁汽车会所等10个创业实践项目参与师生200余人，开展活动450余次，为学生创收10余万元。

社会效益:2020年学生初次就业率100%，专业对口率91%，月平均工资达3000多元；社会培训学员2560人，后续还将陆续开展预备劳动力技能、民宿从业人员高级技能、退伍军人技能、企业素质提升、育婴员等各类培训活动，以此满足社会和市场需求，为地方经济发展助一臂之力。

学校各类新闻报道100余篇，其中县级媒体（云和教育网、政府网、今日云和）发表16篇，市级媒体（丽水日报、处州晚报、丽水网）发表15篇，省级媒体（浙江教育报、浙江工人日报、浙江职成教网）发表69篇，人民群众好评不断，社会影响逐步扩大。

生态效益:2020年一是学校成功入选浙江省高水平建设学校；二是成功创建浙江省“绿色学校”和县、市爱国主义教育基地；向争创全国山区县（市）中职样板校的目标迈进，学校内涵建设水平得到了进一步提升，也取得了丰硕的办学成果。

可持续影响:2020年学校现代职业教育质量提升计划绩效目标基本实现，教职工满意度达95.95%，学生满意度达96.93%。

偏离绩效目标的原因:因地域学生人数限制和学校规模限制，在校生人数总体不高，学生素质和学业成绩基础薄弱，对质量提升有一定的影响。因学校拥有专业技能强劲的教师人员缺乏，特别是在技能竞赛辅导、学生职业技能指导等方面还有待提升。因学校“智慧校园”建设还不够深入，信息化建设水平和能力有待提升，信息化建设资金也较为紧张，对促进质量提升的信息化保障有所影响。

下一步改进措施:一是加强资金使用效率和效果，把每一分钱都用在促进学校发展的刀刃上；二是加师资队伍建设，提升教职员工业务水平和能力，促进学校质量提升；三是加强信息化建设水平和能力，努力建设“智慧校园”；四是加强与政府、高校、行业、企业的联系，深入合作办学，加强共建互赢，不断提升学校综合实力；五是积极开展云和县国际木玩职业学校创建、“政产学研用”平台建设、现代学徒制试点建设等工作，积极助推地方经济发展。

 

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)有如下款项经费： 

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。 

（2）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。 

（4）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。 

（5）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。 

（6）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。 

（7）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。 

（8）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。 

（9）职业教育（款） 中等职业教育（项）指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办中等职业学校的支出

（10）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）指各部门举办广播电视学校的支出。 

（11）特殊教育（款）特殊学校教育（项），指反应各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 

（12）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。 

（13）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）反映支持文化产业发展专项支出。

19.社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（类）指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

（3）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指公共支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的。

21. 农林水支出（类）

（1）水利（款）其他水利支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保护、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、等项目以外的其他用于水利支出。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指除一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、安全监管等项目外的其他应急管理方面支出。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）指用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附件：

1.云和县教育局（汇总）2020年部门决算公开资料