云和县综合行政执法局2021年部门预算
一、云和县综合行政执法局概况
（一）主要职能
1.综合行政执法职能
（1）贯彻执行国家和省、市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的方针政策、法律、法规和规章，拟定相关政策和规范，经批准后组织实施。
（2）依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权，综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执发职权划转目录分批分步实施。
（3）负责组织全县重大或专项综合执法活动；负责综合行政执法活动的业务指导。
（4）以行政执法统筹调协指挥机制和统一政务咨询投诉举报平台为依托，承担联合执法的统筹、协调、指挥、监督等具体工作；受理综合行政执法的投诉举报和信访事项。
（5）负责拟订加强行政执法统筹协调指挥和协作配合工作的实施意见、综合行政执法职权事项划转公告；负责建立与各相关业务主管部门的协作配合制度、综合行政执法会商制度及与刑事司法的衔接机制，健全执法预警和突发公共事件快速反应体系。
（6）负责行政执法信息化建设，推行权责清单公开和调整完善，推动实现综合行政执法网上运行和各类执法信息的互联互通。
（7）负责制定综合行政执法内部考核和监督办法，全面落实行政执法责任制。
（8）负责完善行政执法社会监督机制，推动行政执法监督检查工作创新。
（9）负责干部队伍建设、基础设施建设等执法规范化建设工作。
（10）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.城市管理委托职能
（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关政策和规范，并监督实施。
（2）负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划。
（3）负责城市管理的综合协调工作；制定全县城市管理考核细则并组织实施。
（4）负责行使市容景观、环境卫生、市政设施养护、城市绿化养护的审批监管权；负责行使渣土、户外广告（店招店牌）以及市政挖掘占用、绿化临时借用和占用等审批管理权。
（5）负责城市基础设施建成移交后的日常管养和维修的监管工作；参与城市基础设施管理相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。
（6）组织开展全县性城市管理重大执法活动和专项执法行动；负责协调重点区域的城市管理和行政执法工作。
（7）负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施；负责推进全县城市管理科技创新工作；负责组织实施全县数字城管和数字城管执法工作；负责全县咪表业务和公共停车场管理工作。
（8）负责在城乡建设管理行政执法方面的投诉，及城市建设管理行政执法案件的应诉和行政复议工作。
（9）承办县委县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位云和县综合行政执法协调中心（未进行独立核算）和局属事业单位云和县综合行政执法信息中心（未进行独立核算）预算。
二、云和县综合行政执法局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于云和县综合行政执法局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。云和县综合行政执法局2021年收支总预算24143304.61元。
（二）关于云和县综合行政执法局2021年收入预算情况说明
云和县综合行政执法局2021年收入预算24143304.61元，其中：一般公共预算拨款收入18143304.61元，占75.15%；政府性基金收入6000000元，占24.85%。
（三）关于云和县综合行政执法局2021年支出预算情况说明
云和县综合行政执法局2021年支出预算24143304.61元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出768798元、卫生健康支出513083.63元、城乡社区支出16119042.98元、住房保障支出742380元、其他支出6000000元。
2.按支出用途分类，包括人员支出11949254.54元，占49.49%；日常公用支出1120900.07元,占4.64%；项目支出11073150元，占45.87%。
（四）关于云和县综合行政执法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县综合行政执法局2021年财政拨款收支总预算24143304.61元。收入包括：一般公共预算拨款收入18143304.61元、政府性基金收入6000000元；支出包括：社会保障和就业支出768798元、卫生健康支出513083.63元、城乡社区支出16119042.98元、住房保障支出742380元、其他支出6000000元。
（五）关于云和县综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款18143304.61元，比2020年执行数减少230753.67元，主要是2021年项目预算支出压减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出768798元，占4.24%；卫生健康支出513083.63元，占2.83%；城乡社区支出16119042.98元，占88.84%；住房保障支出742380元，占4.09%。。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）512532元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）256266元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）513083.63元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）16119042.98元，主要用于行政单位的行政运行经费、城市管理行政执法相关经费。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）742380元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
（六）关于云和县综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出情况说明
云和县综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出13070154.61元，其中：
人员经费11949254.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1120900.07元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
（七）关于云和县综合行政执法局2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
云和县综合行政执法局2021年政府性基金预算当年拨款6000000元，比2020年执行数增加3984080.5元，主要是2020年政府性基金大多是以指标分解的形式划给各乡镇街道，导致2020年预算执行数减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）6000000元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）6000000元，主要用于“无违建县”创建工作及云和县智慧城管第三期建设。
（八）关于云和县综合行政执法局2021年 “三公”经费预算情况说明
云和县综合行政执法局2021年“三公”经费预算数为330000元，比2020年执行数增加180923.99元，增长121.36%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年持平。持平的主要原因是2020年因公出国（境）费用为0元。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算20000元，比上年执行数增长156.61%。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。增加的主要原因是2020年因疫情影响，各地开展线下公务交流活动较少。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算310000元，比上年执行数增长119.42%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出310000元，主要用于本单位13辆执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2020年无公务用车燃料费支出，导致2020年执行数较少。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年云和县综合行政执法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1120900.07元，比2020年预算减少138008.96元，下降10.96%，主要是2021年预算人数相较于上年有所减少。
2.政府采购情况
2021年云和县综合行政执法局政府采购预算总额3002081元，其中：政府采购货物预算296925元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算2705156元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，云和县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年云和县综合行政执法局县本级一般公共预算单个预算项目资金20万元（含）以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5073150元。
三、名词解释
1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。
3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
6.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于行政单位的行政运行经费、城市管理行政执法相关经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指用于“无违建县”创建工作及云和县智慧城管第三期建设的支出。
