云和县老干部服务中心2021年部门预算

 

一、云和县老干部服务中心概况

（一）主要职能

1. 负责全县离休干部服务工作，落实离休干部政治、生活待遇。健全和落实离休干部走访慰问、生病住院探视制度，做好易地安置和异地居住离休干部的服务工作。

2. 协助做好担任过实职副处及以上退休干部服务工作。

3. 加强离退休干部学习、活动阵地建设，做好老年大学教学管理和老干部活动工作，丰富离退休干部精神文化生活。

4. 推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,加强离退休干部党员教育管理工作，负责离退休干部党支部书记和骨干党员的教育培训。组织离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重要活动。

5. 组织引导全县离退休干部积极发挥作用，为党委政府凝聚正能量。

6. 总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。

7. 协调有关部门做好离退休干部工作。

8. 完成县委和县委组织部交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县老干部服务中心部门预算包括：云和县老干部服务中心本级预算。

    二、云和县老干部服务中心2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于云和县老干部服务中心2021年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，云和县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。云和县老干部服务中心2021年收支总预算4351956.04元。

（二）关于云和县老干部服务中心2021年收入预算情况说明

云和县老干部服务中心2021年收入预算4351956.04元，其中：一般公共预算拨款收入4337808.20元，占99.67%；政府性基金收入 0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；上年结转结余14147.84元，占0.33%。
　　（三）关于云和县老干服务中心2021年支出预算情况说明
　　云和县老干部服务中心2021年支出预算4351956.04元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3510285.59元、社会保障和就业支出479220.96元、卫生健康支出191965.49元、住房保障支出170484元、其他支出0.00元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2501262.42元，占57.47%；日常公用支出281145.78元,占6.46%；项目支出1569547.84元，占36.07%。

（四）关于云和县老干部服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县老干部服务中心2021年财政拨款收支总预算4337808.20元。收入包括：一般公共预算拨款收入4337808.20元、政府性基金收入0.00元、国有资本经营预算收入0.00元；支出包括：一般公共服务支出3496137.75元、社会保障和就业支出479220.96元、卫生健康支出191965.49元、住房保障支出170484.00元、其他支出0.00元。

（五）关于云和县老干部服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县老干部服务中心2021年一般公共预算当年拨款4337808.20元，比2020年执行数减少345360.58元，主要压减项目经费支出，2020年预算追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3496137.75元，占80.59%；社会保障和就业支出（类）479220.96元，占11.05%；卫生健康支出（类）191965.49元,占4.43%；住房保障支出（类）170484.00元，占3.93%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）706248.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）1234489.75元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1555400.00元，主要用于保障离休干部政治、生活等各项待遇以及下属事业单位工作经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）302940.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117520.64元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58760.32元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）191965.49元，主要用于单位职工基本医疗保险经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170484.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

  （六）关于云和县老干部服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

云和县老干部服务中心2021年一般公共预算基本支出2782408.20元，其中：

人员经费2501262.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费281145.78元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县老干部服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

 云和县老干部服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于云和县老干部服务中心2021年 “三公”经费预算情况说明

云和县老干部服务中心2021年“三公”经费预算数为18300.00元，比2020年执行数减少604.00元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算18300.00元，比2020年执行数减少604.00元。主要用于接待上级部门、兄弟县部门及老同志来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是受疫情影响公务活动减少，厉行节约，招待次数减少，费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00元，与上年数持平。其中，公务用车购置支出0.00元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于开展日常工作的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费与上年数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位。

2.政府采购情况

2021年老干部服务中心各单位政府采购预算总额37500.00元，其中：政府采购货物预算37500.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，云和县老干部服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2021年云和县老干部服务中心县本级一般公共预算单个预算项目资金20万元（含）以上的项目均实行绩效目标管理，每个单位至少填报2个项目绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款561100.00元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  4.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。  

6.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”等之外取得的各项收入。

7.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）是指主要用于保障离休干部政治、生活等各项待遇以及下属事业单位工作经费支出。 

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是指反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

                     云和县老干部服务中心

                                                                                            2021年05月23日