一、浙江云和工业园区管理委员会概况

（一）主要职能

1. 管委会对涉及工业园区建设所需的政府资源具有调控权。管委会对有关职能部门配合支持园区工作按规定进行督促、检查、举证考核。

2. 负责制定和实施园区各项规划，包括园区发展专项规划、土地利用专项规划、控制性详细规划以及产业发展规划等，履行园区规划管理职能。

3. 加强对园区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

4. 配合有关街道、乡镇做好园区土地征收、房屋政策处理工作。

5. 负责园区内各项基础设施、公共设施建设，履行建设管理职能。

6. 负责园区招商引资工作，统一项目审核，签订协议。

7. 负责园区内的项目技改审核、企业服务和管理。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，浙江云和工业园区管理委员会预算包括：局本级预算。

二、浙江云和工业园区管理委员会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江云和工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。浙江云和工业园区管理委员会2021年收支总预算12133303.86元。

（二）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年收入预算情况说明

浙江云和工业园区管委会2021年收入预算12133303.86元，其中：一般公共预算拨款收入7691021.56元，占63.39%；政府性基金收入0元，占0%；财政专户管理资金0元，占0%；上年结转结余4442282.3元，占36.61%。
　　（三）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年支出预算情况说明
　　浙江云和工业园区管理委员会2021年支出预算12133303.86元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出9819656.63元、社会保障和就业支出382353.36元、卫生健康支出263589.87元、城乡社区支出1300000元、住房保障支出367704元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4253184.44元，占35.05%；日常公用支出449347.12元,占3.7%；项目支出7430772.3元，占61.25%。

（四）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江云和工业园区管理委员会2021年财政拨款收支总预算7691021.56元。收入包括：一般公共预算拨款收入7691021.56元、政府性基金收入0元、国有资本经营预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出5377374.33元、社会保障和就业支出382353.36元、卫生健康支出263589.87元、城乡社区支出1300000元、住房保障支出367704元。

（五）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江云和工业园区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款7691021.56元，比2020年执行数增加781280.01元，主要是项目支出预算经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5377374.33元，占69.92%；社会保障和就业支出（类）382353.36元，占4.97%；卫生健康支出（类）263589.87元，占3.43%；城乡社区支出（类）1300000元，占16.9%；住房保障支出（类）367704元，占4.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3688884.33元，主要用于工作人员工资福利基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1688490元，主要用于人员培训、设备更新及维护、费用报销单据印刷、对企事业单位补助，国库集中支付改革工作经费等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）254902.24元，主要用于单位缴纳基本养老保险费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127451.12元，主要用于单位单位缴纳职业年金费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）263589.87元，主要用于单位缴纳医疗保险费用。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1300000元，主要用于工业园区杨柳河南区块、北区块路灯电费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）367704元，主要用于单位缴纳住房公积金费用。

（六）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江云和工业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出4702531.56元，其中：

人员经费4253184.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费449347.12元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江云和工业园区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江云和工业园区管理委员会2021年 “三公”经费预算情况说明

浙江云和工业园区管理委员会2021年“三公”经费预算数为3412元，比2020年执行数减少588元，下降14.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3412元，比上年执行数下降14.7%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门、招商引资等工作的公务活动支出。减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年浙江云和工业园区管理委员会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算449347.12元，比2020年预算增加31850.02元，增长7.63%，主要是单位工作人员增加。

2.政府采购情况

2021年浙江云和工业园区管理委员会政府采购预算总额409000元，其中：政府采购货物预算409000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江云和工业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年浙江云和工业园区管理委员会县本级一般公共预算单个预算项目资金20万元（含）以上的项目均实行绩效目标管理，每个单位至少填报2个项目绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款2988490元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。  

6.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 　　

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指预算单位用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指预算单位用于其他城乡社区事务方面的活动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

附: 2021年工业园区预算公开表