丽水市云和县房屋与土地征收工作办公室2019年度部门决算 

　　一、丽水市云和县房屋与土地征收工作办公室概况 

　　（一）部门职责 

　　负责组织实施全县行政区域内的房屋与土地征收安置工作，指导各乡（镇）开展房屋与土地征收安置工作。 

　　1、.根据全县经济社会发展计划、项目实施计划及房屋与土地征收任务，制定房屋与土地征收安置工作计划； 

　　2、.负责拟定对被征收人的补助和奖励办法等房屋与土地征收安置工作中的具体政策和规定，制定具体实施方案； 

　　3、.负责宣传房屋与土地征收安置的有关法律法规和政策，并提供咨询服务； 

　　4、.负责房屋与土地征收安置的督查、考核工作，对房屋与土地征收安置具体实施单位的行为进行监督与指导； 

　　5、.负责确定房屋与土地征收范围，对征收范围内房屋与土地的权属、四至、用途、面积等情况进行核准、公布； 

　　6、.负责组织征收范围内房屋价值的市场价格评估工作； 

　　7、.负责确定土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费； 

　　8、.负责重大房屋与土地征收安置项目的社会稳定风险评估工作； 

　　9、.负责房屋与土地征收安置工作所涉相关文件、资料、档案和台账的收集、整理和送交工作； 

　　10、.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，云和县房屋与土地征收工作办公室部门决算包括：局本级决算。 

　　纳入云和县房屋与土地征收工作办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无 

　　二、丽水市云和县房屋与土地征收工作办公室2019年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、丽水市云和县房屋与土地征收工作办公室2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计8,910.42万元，与2018年度相比，收、支总计各增加7160.28万元，增长409.13%。主要原因是：房屋与土地征收补偿款增加（即政府性基金预算拨款增加）。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计8,889.88万元；包括财政拨款收入8,866.59万元（其中，一般公共预算297.03万元，政府性基金预算8,569.56万元），占收入合计99.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.3万元，占收入合计0.26%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计8,220.48万元，其中基本支出294.45万元，占3.58%；项目支出7,926.03万元，占96.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收、支总计8,872.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7218.2万元，增长436.23%。主要原因是：房屋与土地征收补偿款增加（即政府性基金预算拨款增加）。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出294.28万元，占本年支出合计的3.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.82万元，增长0.97%。主要原因是：新增数字化档案建设项目经费，大于取消征收项目奖励金项目经费。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出294.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26万元,占8.83%；卫生健康（类）支出14.96万元,占5.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出234.87万元,占79.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.46万元,占6.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.03万元，支出决算为294.28万元,完成年初预算的99.07%，主要原因是主要原因是培训人次减少。其中： 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为237.62万元，支出决算为234.87万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因培训人次减少。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为14..96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。 

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出280.93万元，其中： 

　　人员经费257.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利； 

　　公用经费23.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,901.78万元，占本年支出合计的96.12%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6530.62万元，增长476.28%。主要原因是：房屋与土地征收项目增加和征收面积增加，征收补偿款增加。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,901.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,901.78万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8569.56万元，支出决算为7,901.78万元,完成年初预算的92.21%，主要原因是项目征地完成没有结算部分征地款和工作经费没有拨付。其中： 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为8569.56万元，支出决算为7901.78万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因在于项目征地完成没有结算部分征地款和工作经费没有拨付。 

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.24万元，支出决算为4.7万元，完成预算的89.69%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位车辆修理费减少和公务接待次数减少； 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加1.94万元，增长70.29%，主要原因是公务用车费用有其他支出转列入一般公共预算财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.02万元，占64.23%，与2018年度相比，增加3.02万元，增长100%，主要原因是公务用车费用有其他支出转列入一般公共预算财政拨款支出；公务接待费支出决算为1.68万元，占35.77%，与2018年度相比，减少0.84万元，下降33.33%，主要原因是公务接待的次数减少 。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的，与上年持平。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.24万元，支出决算为3.02万元，完成预算的93.21%。决算数小预算数的主要原因是公务用车的次数减少和车辆维修费减少。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出3.02万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.68万元，完成预算的84%。主要用于接待用餐接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次，累计154人次。 

　　外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出1.68万元，主要用于接待用餐支出。接待154人次，24批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，云和县土地和房屋征收工作指导中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金15.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

　　组织对“征收业务培训学习经费”“安置房、地建设前期方案设计、房屋重置补偿标准测算经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.8万元，政府性基金预算支出0万元。 

　　组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表） 

　　云和县土地和房屋征收工作指导中心在2019年度部门决算中反映“征收业务培训学习经费”及“安置房、地建设前期方案设计、房屋重置补偿标准测算经费”项目绩效自评结果。 

　　征收业务培训学习经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为6万元，执行数为3.55万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：通过对全县征收工作人员的业务培训，提升工作人员业务水平和工作能力，促进全县征收工作顺利进行。发现的问题及原因：由于2019年征收项目较多涉及面广，县政府成立专项工作办公室和指挥部，征收工作人员业务培训由专项工作办公室和指挥部组织；因此征收业务知识培训学习经费有结余。下一步改进措施：加强对征收人员业务知识培训。 

　　安置房、地建设前期方案设计、房屋重置补偿标准测算经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施确保安置房和安置地规划工作及房屋征收补偿标准政策的制定更合理；确保房屋征收工作顺利进行。 

　　3.财政评价项目绩效评价结果（无财政项目绩效评价）。 

　　4.部门评价项目绩效评价结果。 

　　部门评价结果详见附件。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2019年度机关运行经费支出0万元，本单位是事业单位没有行政运行经费支出。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2019年度政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的79.74%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）：是指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）是指用于城乡社区方面的支出 

　　18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项），是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项） 是指用于土地出让业务费用支出。