一、云和县发展和改革局概况

（一）部门职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。参与推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，推进生态产品价值实现机制改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定政府定价管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责全县价格调控工作、重大价格改革与政策协调。

8.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，负责县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。

12.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。协调推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

13.组织编制并推动实施新型城镇化样板县域规划。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。

14.研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟定全县能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。负责公共机构节能监督检查。

15.负责指导、协调和监督全县对口支援工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调县直单位、乡镇（街道）的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口县区之间的合作协议。配合实施山海协作工程，国内区域合作交流、拓展国内市场。

16.贯彻落实国家和省市县有关粮食和物资储备的工作方针政策和决策部署，制定全县粮食流通行业发展规划和具体政策;组织实施全县粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，会同有关部门组织实施有关储备动用计划和指令;监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,负责全县粮食和物资储备统计工作；保障军粮供应数量和质量，负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作；承担县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。

17.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全县粮食流通及加工行业安全生产监督检查；负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查；拟订全县粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目；承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

18.负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，云和县发展和改革局（本级）部门决算包括：云和县发展和改革局本级部门决算。

二、云和县发展和改革局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、云和县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,764.61万元，与2017年度相比，收、支总计各增加616.29万元，增长28.69%。主要原因是：2018年度援藏工作经费、对口帮扶爱心捐助资金、服务业发展引导资金等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,455.19万元；包括财政拨款收入1,769.65万元（其中，一般公共预算1,769.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计72.08%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入685.54万元，占收入合计27.92%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,935.58万元，其中基本支出1,023.86万元，占52.9%；项目支出911.71万元，占47.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,814.6万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加284.32万元，增长18.58%。主要原因是：2018年度项目经费财政拨款收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,423.41万元，占本年支出合计的73.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.44万元，下降4.78%。主要原因是：2018年度项目经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,423.41，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,194.39万元，占83.91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出101.59万元,占7.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出69.99万元,占4.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出57.44万元,占4.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

云和县发展和改革局（本级）单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.07万元，支出决算为1,423.41万元,完成年初预算的101.3%，主要原因是预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为545.09万元，2018年支出决算为788.38万元，完成年初预算的144.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资等增加的经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为640.40万元，2018年支出决算为256.27万元，完成年初预算的40.02%，决算数小于预算数的主要原因是服务业发展引导资金未全部拨付。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为4.73万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要追加物价管理经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要追加专业招商办专项经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为140万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要追加援藏工作经费和对口帮扶爱心捐助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为12.09万元，2018年支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为64.53万元，2018年支出决算为63.93万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为25.81万元，2018年支出决算为25.57万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因为本年度有人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为67.46万元，2018年支出决算为69.99万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整，且有人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为49.68万元，2018年支出决算为57.44万元，完成年初预算的115.62%，决算数大于预算数的主要原因为本年度有人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,017.4万元，其中：

人员经费905.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、离休费、奖励金、住房公积金。

公用经费111.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

云和县发展和改革局2018年度无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.56万元，支出决算为17.58万元，完成预算的106.12%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.9万元，占33.56%，与2017年度相比，增加5.9万元，增长100%，主要原因是我局负责木玩童话小镇工作的领导参加由县政府组织的美国、墨西哥木玩童话小镇项目推介及招商；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.33万元，占7.55%，与2017年度相比，增加0.39万元，增长41.49%，主要原因是2018年度我局因价格监督检查需要使用执法用车次数略多于上年；公务接待费支出决算为10.35万元，占58.89%，与2017年度相比，增加0.63万元，增长6.48%，主要原因是省市领导赴我县调研指导和兄弟县市赴我局交流学习的次数同比去年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5.9万元，支出决算为5.9万元。完成年初预算的100%。主要用于我局负责木玩童话小镇工作的领导参加由县政府组织的美国、墨西哥木玩童话小镇项目推介及招商等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初有因公出国（境）费预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.94万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的140.67%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度我局因价格监督检查需要使用执法用车次数略多于上年。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.33万元，主要用于价格监督检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为9.72万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的106.48%。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要接待上级部门和兄弟县市部门的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待145批次，累计1,160人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.35万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。接待1,160人次，145批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，云和县发展和改革局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金188万元，占项目资金预算总额29.36%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

云和县发展和改革局在2018年度部门决算中反映服务业发展引导资金实施情况的项目绩效自评结果。

服务业发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善项目组织机构。成立县服务业领导小组办公室（县发改局），各乡镇（街道）和有关部门均加强服务业发展与统计工作的机构建设和人员配备。二是促进我县服务业发展壮大。通过加大财政扶持力度、强化发展要素保障、落实税费优惠政策等举措优化服务业发展环境；鼓励服务业企业做大做强，对上规上限和提档升级的企业予以相应的资金奖励；加快服务业集聚区、企业、项目三大载体建设。受政策利导，全县共有20家企业上规上限，14家企业提档升级奖励标准，云和县祥丰房地产开发有限公司作为我县服务业重大项目也受到了较好的支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出111.42万元，比年初预算数增加0.87万元，增长0.79%，主要原因是办公费、电费、其他交通费用等支出比年初预算增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，云和县发展和改革局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：是预算单位用于行政人员经费支出和正常行政运行的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：是预算单位用于行政管理事务支出和日常公用经费。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：是预算单位用于全县价格监测、价格监督检查，制订全县价格应急预案，并组织实施，全县价格成本调查和监审工作，制度价格改革方案、价格管理目录等经费支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映主要用于优化经济环境、招商引资等支出。 

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映主要由于上述项目未包括的一般公共服务等。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：是预算单位用于针对项目服务等未单独设立项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是预算单位用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表: 1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（分单位）（公开02表）

3.收入决算表（分科目）（公开03表）

4.支出决算表（分单位）（公开04表）

5.支出决算表（分科目）（公开05表）

6.财政拨款收入支出决算总表（公开06表）

7.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）

9.政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（公开09表）

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开10表）