一、云和县司法局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章，制定全县司法行政工作的规范性文件和发展规划、年度计划并监督实施。

2.负责全县司法行政系统队伍建设、党建和思想政治工作。

3.指导管理全县社区矫正和帮教安置工作。

4.拟订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各乡镇、街道、部门及各行业法制宣传、依法治理工作。

5.指导管理全县基层司法所和人民调解工作；参与社会治安综合治理工作。

6.指导监督全县律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构。

7.监督管理全县法律援助工作。

8.负责依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

9.负责全县司法行政系统依法行政工作。

10.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，云和县司法局部门预算包括：局本级预算。

二、云和县司法局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于云和县司法局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县司法局2019年收支总预算12157126.82元。

（二）关于云和县司法局2019年收入预算情况说明

云和县司法局2019年收入预算12157126.82元，其中：一般公共预算拨款收入12157126.82元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专户资金0元，占0 %；上年结转0元，占0 %。

（三）关于云和县司法局2019年支出预算情况说明

云和县司法局2019年支出预算12157126.82元。

1.按支出功能分类，包括公共服务支出10032423.52元、社会保障和就业支出971375.04元、卫生健康支出514817.38元，住房保障支出638510.88元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7507502.12元，占61.75%,日常公用支出1578724.7元,占12.99%，项目支出3070900元，占25.26%。

（四）关于云和县司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县司法局2019年财政拨款收支总预算12157126.82元。包括：一般公共预算拨款收入12157126.82元、政府性基金收入  0元；支出包括：公共安全支出10032423.52元、社会保障和就业支出971375.04元、卫生健康支出514817.38元，住房保障支出638510.88元。

（五）关于云和县司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县司法局2019年一般公共预算当年拨款12157126.82元，比2018年执行数减少743424.28元，主要是2019年人员经费、日常公用经费比2018年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出10032423.52 元，占82.52 %；社会保障和就业支出971375.04元，占7.99%；卫生健康支出514817.38元，占4.24%；住房保障支出638510.88元，占5.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）6838499.52元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）1826400元，主要用于社区矫正工作、安置帮教工作、人民调解工作人民陪审工作、业务办案工作的专项支出。

（3）公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）169500元，主要用于开展系列普法宣传工作的专项业务支出。

（4）公共安全（类）司法（款）法律援助（项）477500元，主要用于承办法律援助案件和事项、开展法律援助宣传教育培训、法律援助信息统计和卷宗档案管理以及法律援助信息化建设等专项支出。

（5）公共安全（类）司法（款）事业运行（项）123024元，主要用于事业单位的基本支出。 

（6）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）597500元，主要用于购置政法业务装备专项支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）133344元，主要用于支付行政单位离退休人员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）598593.6元，主要用于支付在职职工养老保险。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）239437.44元，主要用于在职职工职业年金。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）514817.38元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）638510.88元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于云和县司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

云和县司法局2019年一般公共预算基本支出12157126.82元，其中：

人员经费7577502.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1508724.70元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县司法局2019年政府性基金预算支出情况说明

云和县司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于云和县司法局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

云和县司法局2019年“三公”经费预算数为90449.16元，比2018年执行数减少130236.21元，下降59.01%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年持平。持平的原因是在实际工作中未发生该项支出。主要用于机关工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算53029元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算37420.16元，比上年执行数下降77.68%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出37420.16元，主要用于法律援助、社区矫正、安置帮教等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2019年未购置公务用车，2018年经批准购置1辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年云和县司法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1508724.70元，比2018年预算减少200673.06元，下降11.74%，主要是2019年工会经费提取部分直接由财政拨到县总工会。

2.政府采购情况

2019年云和县司法局各单位政府采购预算总额241000元，其中：政府采购货物预算241000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至年12月31日，云和县司法局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年云和县司法局县本级一般公共预算所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3070900元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3.专户资金:按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

11. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

12. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

13. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2019年部门收支预算总表 

2.2019年部门财政拨款收支预算总表 

3.2019年部门一般公共预算支出表 

4.2019年部门政府性基金支出预算表 

5.县级2019年一般公共预算基本支出预算表 

6.部门收入预算总表 

7.部门支出预算总表 

8.2019年财政拨款“三公”经费预算表 

9.2019年云和县部门预算财政拨款重点项目支出预算表