一、云和县白龙山街道办事处单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。 

　　2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。 

　　3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。 

　　4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。 

　　5.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

　　6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居（村）民的意见和建议。 

　　7. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。   

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，云和县白龙山街道办事处单位部门决算为本级决算。 

　　二、云和县白龙山街道办事处单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、云和县白龙山街道办事处单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　云和县白龙山街道办事处单位2017年度收、支总计7,123.52万元，与2016年相比，收、支总计增加78.25万元，增长1.1%。主要原因是：行政事业类项目支出增加。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计5,941.72万元，占总收入83.41%，包括财政拨款收入1,289.51万元（其中，一般公共预算1,289.51万元，政府性基金预算0万元），占18.1%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入4,652.21万元，占  65.31%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　  本年支出合计5,269.94万元，其中基本支出1,076.16万元，占 20.42%；项目支出4,193.78万元，占79.58%； 经营支出0万元，占0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出802.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出27.33万元、社会保障和就业支出168.03万元、医疗卫生与计划生育支出71.75万元、节能环保支出4.29万元、城乡社区支出2,281.72万元、农林水支出1,783.66万元、交通运输支出65.66万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出61.38万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3.92万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出944.89万元，日常公用支出131.26万元，项目支出4,193.78万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,272.59万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出3,997.35万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   云和县白龙山街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计1,374.76万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加278.96万元，增长25.46%。主要原因是：2017年把一些以前年度是从其他部门下拨的资金改为财政直接拨款。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　云和县白龙山街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,272.59万元，占本年支出合计的24.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.46万元，增长25.73%。主要原因是：2017年把一些以前年度是从其他部门下拨的资金改为财政直接拨款，收入增加，支出也随之增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　云和县白龙山街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920.99万元，支出决算为1,272.59万元,完成年初预算的126.47%，主要原因是年中追加了项目预算。其中： 

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为229.47万元，2017年支出决算为227.53万元。完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因为人员调进调出，个人工资差异。 

　　（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为2.7万元。完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因为当年的议政会项目费用支出只用了2.7万元。 

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为240.69万元，2017年支出决算为308.9万元。完成年初预算的128.34%，决算数大于预算数的主要原因为人员调动，职务级别工资标准提高等。 

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为66.83万元，2017年支出决算为67.42万元。完成年初预算的100.88%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加调整预算数人才专项资金。 

　　（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为15.26万元，2017年支出决算为15.26万元。完成年初预算的100%。 

　　（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为10.3万元，2017年支出决算为10.3万元。完成年初预算的100%。 

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为71.86万元，2017年支出决算为71.86万元。完成年初预算的100%。 

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为28.75万元，2017年支出决算为28.75万元。完成年初预算的100%。 

　　（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年年初预算为24.5万元，2017年支出决算为24.47万元。完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因为计划生育社会抚养费未完全支付。 

　　（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为48.29万元，2017年支出决算为47.28万元。完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因为人员调动。 

　　（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4.29万元。决算数大于预算数的主要原因为资金属于2016年提前下达的污水运维项目资金。 

　　（12）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年年初预算为129.9万元，2017年支出决算为129.9万元。完成年初预算的100%。 

　　（13）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3.14万元。决算数大于预算数的主要原因为调整预算追加离任村干部补助。 

　　（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为63.15万元。决算数大于预算数的主要原因为一事一议财政奖补项目实施资金支出63.15万元，通过验收才能确定。 

　　（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为143.92万元。决算数大于预算数的主要原因为提前下达的村干部工资。 

　　（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.31万元。决算数大于预算数的主要原因为调整预算追加上半年村邮员工资。 

　　（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因为此资金属于上年结余省专款。 

　　（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为11.25万元。决算数大于预算数的主要原因为此资金属于上年结余省专款。 

　　（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为50.13万元，2017年支出决算为50.13万元。完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　云和县白龙山街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出914.38万元，其中： 

　　人员经费805.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　 公用经费108.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　2017年度无政府性基金财政拨款。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.37万元，支出决算为11.14万元，完成预算的68.03%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的66.63%；公务接待费支出决算为8.14万元，完成预算的68.56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待量的减少和公务用车仅限于执法执勤。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.87万元，下降34.5%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无变化。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.14万元，比上年决算数下降31.42%。主要用于接待项目建设政策处理工作用餐支出。减少的主要原因是公务接待管理更加的严格等。 

　　全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待164批次，累计1,173人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3万元，比上年决算数下降41.63%。减少的主要原因是公车数仅为一辆，仅用于执法执勤，使用并不频繁。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。数量上与2016年度无变化。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　2017年度白龙山街道办事处暂无项目实行绩效目标管理。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度白龙山街道办事处本级的机关运行经费一般公共预算支出108.88万元，比上年度增加47.23万元，增长76.6%，主要原因是在一般公共预算中增加了福利费和工会费的计提。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度白龙山街道办事处本级政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　12．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），指人大部门的基本支出。 

　　13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。 

　　14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位日常公用支出。 

　　15．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指统计部门的基本支出。 

　　16．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），指财政部门的基本支出。 

　　17．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），指财政项目方面如财政资金监管建设的支出。 

　　18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指群团部门的基本支出。 

　　19．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指共产党部门的基本支出。 

　　20．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），指文化部门的基本支出。 

　　21．文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项），指广播部门的基本支出。 

　　22．文化体育与传媒支出（类）其他广播影视支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），指关于其他文化体育与传媒相关项目的支出。 

　　23．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项），指救助部门的基本支出。 

　　24．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指单位各部门医疗保险的支出。 

　　25．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），指计育部门的基本支出。 

　　26．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项），指其他用于人口与计划生育事务的支出。 

　　27．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），指农业部门的基本支出。 

　　28．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 

　　29．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项），指农村公路、乡村道路建设方面的支出。 

　　30．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指其他用于农业方面的支出。 

　　31．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），指林业部门的基本支出。 

　　32．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 

　　33．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

　　34．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），指对村民委员会和村党支部的补助支出。 

　　 35．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项），指其他农林水方面的支出。 

　　 36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指其他用于公路水路运输方面的支出。 

　　 37.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危旧房（项），指农村危房改造方面的支出。 

　　 38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按规定的基本比例为职工缴纳的住房公积金。