云和县教育系统2017年部门预算 

　　一、云和县教育系统概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策、法律法规，研究提出全县教育改革与发展战略，制定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。 

　　2.统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、网络教育和民办教育（社会力量办学）工作；负责全县教育督导评估工作。 

　　3.统筹管理确定后的本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；在县级财政中，县直属学校和直属事业单位的经费确定后，负责组织实施；监测全县贯彻教育经费政策的执行和使用情况；负责全县的教育统计和教育经费的内部审计；协同有关部门管理直属事业单位的教育国有资产。  

　　4.主管全县教师工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等，实施在人才市场选聘教师的工作，按照规定程序，考核、任免有关单位和学校的领导干部。 

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，全面贯彻党的教育方针，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　6.推进办学体制改革，鼓励支持社会力量办学，依法加强对民办学校的管理、引导，充分调动家庭、社会各方面积极性，为教育事业发展和学生健康成长营造良好的外部环境。 

　　7.承担县政府教育督导和县语委的具体工作。 

　　8.领导和管理教育发展中心、电大、招考办、教育装备和勤工俭学办公室等直属事业单位工作。 

　　9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　纳入云和县教育系统部门预算范围独立核算的单位共有23个，分别是：普通高中1所，职业高中1所，初中4所，小学11所，幼儿园1所，行政事业单位5个。 

　　二、2017年云和县教育系统部门预算安排情况说明 

　　（一）关于县教育系统2017年收支预算情况的总体说明 

　　    按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。教育系统2017年收支总预算316,873,515.99 元。 

　　（二）关于县教育系统2017年收入预算情况说明 

　　　　县教育系统部门预算收入数为316,873,515.99元，其中：一般公共预算拨款305,382,973.26 元，占96.37%；政府性基金收入 0元，占 0 %；专户资金9,480,400.00 元，占2.99 %；事业收入263,000.00 元，占0.08%；上年结转收入1,747,142.73 元，占0.56%。 

　　（三）关于县教育系统2017年支出预算情况说明 

　　县教育系统部门预算支出安排316,873,515.99元。 

　　1.按支出功能分类：包括教育支出（类）285,132,753.31 元、医疗卫生与计划生育支出（类）16,792,392.16 元、住房保障支出（类）14,948,370.52 元。 

　　2.按支出用途分类，包括基本支出214,258,523.26元（其中：工资福利支出176,867,644.24 元，商品和服务支出19,318,174.50 元，对个人和家庭补助支出18,072,704.52 元）；项目支出102,614,992.73 元。 

　　（四）关于县教育系统2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　县教育系统2017年财政拨款收支总预算305,382,973.26元。包括：县本级一般公共预算拨款收入251,120,373.26元、省转移支付一般公共预算拨款54,262,600.00 元；支出包括：教育支出273,642,210.58元；医疗卫生与计划生育支出16,792,392.16  元，住房保障支出14,948,370.52 元。 

　　（五）关于县教育系统2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　县教育系统2017年一般公共预算当年拨款305,382,973.26元，比2016年执行数303,681,649.14元增加1701324.12 元，主要是人员工资和项目经费的增加。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　2017年部门预算中，县教育系统财政拨款预算支出安排教育支出（类）273,642,210.58 元，占89.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）16,792,392.16元，占5.5%；住房保障支出（类）14,948,370.52 元，占4.89%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）8,455,755.66 元，主要用于教育局本级的人员经费和正常运行的基本支出。 

　　（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）50,000.00 元，主要用于教育卫生系统纪检监察专项经费。 

　　（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）9,254,833.04 元，主要用于教育局直属事业单位的人员经费和正常运行的支出。 

　　（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11,476,478.52 元，主要用于学前教育的人员经费、正常运行的基本支出及学前教育的有关项目支出（如学前教育补助经费、学前扶困助学）。 

　　（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）83,173,192.11 元，主要用于小学教育的人员经费、正常运行的基本支出及小学教育的有关项目支出（如小学营养餐、小学免教科书、小学生牙病防治工程、农村小学免收住校费补助、中小学校舍防雷设施检测费、小学生周末班车经费、校舍及信息装备保险、小学校方责任险经费等）。 

　　（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）41,589,974.08 元，主要用于初中教育的人员经费、正常运行的基本支出及初中教育的有关项目支出（如初中营养餐、中小学贫困家庭学生过冬困难补助资金、初中生周末班车经费、初中扶困助学、初中免教科书、初中扶困助学等）。 

　　（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）24,235,978.68元，主要用于普通高中教育的人员经费、正常运行的基本支出及高中教育的有关项目支出（如高中扶困助学、高中校方责任险经费）。 

　　（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）43,270,000.00 元，主要用于教育系统正常运行的基本支出和有关项目支出（如提升教育教学质量奖、扫除文盲工作经费、学校专项创建奖励经费、中小学电影进校园活动等）。 

　　（9）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）33,059,810.58 元，主要用于职业教育的人员经费、正常运行的基本支出及职业教育的有关项目支出（如职技校免学费国家助学金补助）。 

　　（10）教育支出（类）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）1,648,287.91 元，主要用于电大云和分校的人员经费和正常运行的基本支出。 

　　（11）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10,743,100.00元，主要用于教师培养与培训经费（含借智经费）、设备购置专项资金、教育信息化应用推进经费、教育城域网虚拟服务器等项目经费。 

　　（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6,684,800.00元，主要用于教育局下属学校的基础教育办学条件改善专项资金、教育发展专项资金等项目经费。 

　　（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）16,792,392.16 元，其中行政单位医疗（项）735,594.24 元，主要用于行政在职及退休人员的医疗保险支出，事业单位医疗（项）16,056,797.92 元，主要用于事业在职及退休人员的医疗保险支出等。 

　　（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14,948,370.52 元，主要用于教育系统人员住房公积金支出。 

　　（六）关于县教育系统2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　县教育系统2017年一般公共预算基本支出214,258,523.26   元，其中： 

　　工资福利支出176,867,644.24 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。 

　　对个人和家庭补助支出18,072,704.52元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　商品和服务支出19,318,174.50 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　（七）县教育系统2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

　　（八）关于县教育系统2017年 “三公”经费预算情况说明 

　　2017年共安排教育系统“三公”经费预算504,000.00元，其中： 

　　1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算 0 元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算423,700.00 元，比上年执行数422,764.30上升了0.22%。增加的主要原因是云坛小学公务接待控制数为1000元,而执行数为零。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。 

　　3.公务用车运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算80,300.00 元，比上年执行数101,373.85元下降20.78%。其中，公务用车购置支出0 元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出80,300.00元。主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2016年9月份实行公车改革后,教育局本级未保留公务用车。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2017年教育局本级的机关运行经费财政拨款预算1,140,170.65   元。 

　　2.政府采购情况 

　　2017年教育系统各单位政府采购预算总额16,668,398.39元，其中：政府采购货物预算13,776,298.39元、政府采购服务预算2,892,100.00元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2016年12月31日，教育系统所属各预算单位共有车辆 2辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车 2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。 

　 4.绩效目标设置情况 

　　2017年教育系统新增项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0元。 

　　三、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。 

　　2. 政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。 

　　3. 专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。 

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。  

　　5. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

    6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　  9.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　10.教育支出(类)有如下款项经费： 

　　（1）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。 

　　（2） 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（3）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。 

　　（4）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。 

　　（5）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 

　　（6）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 

　　（7）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 

　　（8）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。 

　　（9）职业教育（款）职业高中教育（项）指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。 

　  （10）广播电视教育支出（款）广播电视学校（项）指各部门举办广播电视学校的支出。 

　 （11）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。 

　　（12）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　  12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。   

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　附件： 

　　1. 2017年部门收支预算总表 

　　2. 2017年部门财政拨款收支预算总表 

　　3. 2017年部门一般公共预算支出表 

　　4. 2017年部门政府性基金支出预算表 

　　5. 县级2017年一般公共预算基本支出预算表 

　　6. 部门收入预算总表 

　　7. 部门支出预算总表 

　　8. 2017年“三公”经费预算表 

　　                                                  　云和县教育局 

　　　　　　　　　　　　　　　　2017年3月28日