云和县直机关工委2017年部门预算
一、云和县直机关工委基本情况
（一）主要职责
负责提出县直机关党的建设工作规划并进行分类指导；领导县直机关党工委的业务工作；指导县直各单位党组织的思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作；指导县直各单位党组织和党员、干部、职工的政治理论学习；参与对县直各单位党组（党委）中心组理论学习的管理和指导；指导县直机关党组织的党风廉政建设，实施对党员干部的监督；参与县直各单位党组（党委）的民主生活会的管理，协助县纪委、县委组织部检查监督各单位执行民主生活会制度的情况；向县委反映县直机关党组（党委）领导班子和领导干部的有关情况；指导县直各单位党组织做好思想政治工作和统战工作；负责县直各单位机关党委、直属党总支、党支部的书记、副书记的职务任免和培训工作；指导县直各单位机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本单位行政干部的任免、奖惩提出意见和建议；领导县直属机关纪律检查工作委员会的工作，负责县直各单位股级和股级以下党员干部违反党纪处理决定的审批；受县纪委、县监察局委托，领导县直机关的纪律检查工作和行政监察工作；领导县直机关工会工作委员会、县直机关共青团工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织工作，协助管理上述群众组织的领导班子；完成县委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，县直机关工位部门预算只有工委本级预算。
二、县直机关工委2017年部门预算安排情况说明
（一）关于2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县直机关工位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房保障支出等。县直机关工委2017年收支总预算887692.23元。
（二）关于2017年收入预算情况说明
县直机关工委2017年收入预算887692.23元，其中：一般公共预算拨款收入815371.29元，占91.9%；上年结转 72320.94元，占8.1%。
（三）关于2017年支出预算情况说明
2017年支出预算887692.23元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出739277.67元、社会保障和就业支出69864.96元、医疗卫生与计划生育支出43202.16元、住房保障支出35347.44元。
2.按支出用途分类，包括人员支出468910.65元，日常公用支出90460.64 元，项目支出328320.94元。
（四）关于县直机关工委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 按02表
县直机关工委2017年财政拨款收支总预算815371.29元。包括：一般公共预算拨款收入815371.29元；支出包括：一般公共服务支出666956.73元、社会保障和就业支出69864.96元、医疗卫生与计划生育支出43202.16元、住房保障支出35347.44元。
（五）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
县直机关工委2017年一般公共预算当年拨款815371.29元，比2016年执行数增加73200.6元，单位人员工资调整变化，党员教育经费增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）666956.73元，占81.8%；社会保障和就业支出69864.96元占 8.57%；医疗卫生与计划生育支出43202.16元占5.27%；住房保障支出35347.44元占4.33%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1． 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）410956.73元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）328320.94元 主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，党员教育活动，党员“七一“活动，党员志愿者服务等。
3. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）43202.16元，主要用于单位职工医疗保险金、工伤保险金和生育保险金的缴纳。
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）35347.44元，主要用于单位职工住房公积金补贴缴纳。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）360元，主要用于单位退休人员高龄补贴的发放。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49646.4元，主要用于单位干部职工养老保险缴纳。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机机关事业单位职业年金缴费支出（项）19858.56元，主要用于单位干部职工职业年金的缴纳。
（六）关于县直机关工委2017年一般公共预算基本支出情况说明
县直机关工委2017年一般公共预算基本支出559371.29元，其中：
人员经费468910.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费90460.64元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于县直机关工委2017年政府性基金预算支出情况说明
县直机关工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于县直机关工委2017年 “三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0元，2017年没有安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算5800元，比上年执行数减少65%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。减少的主要原因是规范接待后，用餐标准等降低，接待人数减少。
3.公务用车购置及运行维护费：县直机关工委没有公车，2017年没有公务用车购置及运行维护费用安排的支出
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年县直机关工委本级的机关运行经费财政拨款预算90460.64元。
2.政府采购情况
2017年县直机关工委各单位政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算10000 元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县直机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2017年县直机关工委没有新增项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0元。
三、名词解释
1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
2. 政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。
3. 专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。
5. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
6. 上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，党员教育活动，党员“七一“活动，党员志愿者服务等。
11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:单位职工医疗保险金、工伤保险金和生育保险金的缴纳。
12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:单位职工住房公积金补贴缴纳。
13 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:单位退休人员高龄补贴的发放。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位干部职工养老保险缴纳。
15社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机机关事业单位职业年金缴费支出（项）:单位干部职工职业年金的缴纳。
附件：2017年机关工委预算公开表
中共云和县直属机关工作委员会
2017年3月28日