一、云和县公安局(汇总）概况

　　（一）主要职能

　　云和县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门。主要职责：

　　1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指示，研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见，研究、部署、落实全县公安工作。

　　2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况，分析形势，提出对策和措施。

　　3、负责危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织的侦探和基础调查工作。

　　4、加强侦查工作，负责全县刑事案件的侦破工作。

　　5、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作；管理集会、游行、示威活动。

　　6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

　　7、领导、监督消防工作。

　　8、强化全县城乡道路交通安全、交通秩序，管理全县机动车辆、驾驶员工作，处理全县交通事故。

　　9、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　10、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

　　11、做好看守所的管理工作。

　　12、组织实施对来云的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。

　　13、组织、指导禁毒缉毒工作。

　　14、组织实施公安科学技术工作；规范公安信息技术、刑事技术建设，负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

　　15、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

　　16、按规定的权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

　　17、规划和实施全县公安队伍建设，指导全县公安机关执法活动。

　　18、制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，强化公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

　　19、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

　　20、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，云和县公安局(汇总）部门决算包括：云和县公安局本级决算、所属交通警察大队决算。

　　二、云和县公安局(汇总）2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况
云和县公安局(汇总）2015年度收入决算7,865.36 万元，其中：本年收入6,705.98万元，占总收入85.26%，包括财政拨款收入6,249.47万元（其中，一般公共预算6,249.47万元，政府性基金预算0万元），占总收入79.46%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入456.5万元，占总收入 5.8%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,159.38万元，占总收入 14.74 %。
   （二）支出决算总体情况
    云和县公安局(汇总）2015年度支出决算6,764.74 万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出6,128.63 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出222.71 万元、医疗卫生与计划生育支出170.61 万元、节能环保支出37.32 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出205.47 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3,343.61 万元，日常公用支出850.46 万元，项目支出2,570.67 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,407.15万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出357.59万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2855.58万元，主要用于公安维护公共安全的人员经费和正常行政运行的基本支出。 

　　2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）256.91万元，主要用于公安正常的未单独设立项级科目的其他项目支出。

　　3、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）374.04万元，主要用于公安机关开展治安管理工作的支出。

　　4、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）103.7万元，主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

　　5、公共安全支出（类）公安（款）防范和处理邪教犯罪（项）5万元，主要用于公安机关开展处置邪教组织、处置有害气功方面的支出。

　　6、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）40.9万元，主要用于公安机关开展禁毒工作的支出。

　　7、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）690.05万元，主要用公安机关开展道路交通管理方面的支出。

　　8、公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）75.17万元，主要用于公安机关所属看守所、拘留所等方面的支出。

　　9、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项）4万元，主要用于警犬繁育及驯养的支出。

　　10、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）47万元，主要用于公安机关信息化建设方面的支出。

　　11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1318.69万元，主要用于公安机关购置业务装备等其他方面的支出。

　　12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）222.71万元，主要用于未归口管理的的退休人员的支出。

　　13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）行政单位医疗（项）170.61万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）37.32万元，主要用于公安机关交警大队管理治理黄标车的支出。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.47万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，与上年决算数相比持平。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算75.85万元，比上年决算数下降24.48 %。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。

　　其中，本单位国内公务接待1,167批次，9,191人次，共 75.85万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算231.17万元，比上年决算数增长8.3%。其中，公务用车购置支出33.11万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出198.06万元，主要用于公安执法执勤等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属交警大队开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。增加的主要原因是云和县公安局交警大队经批准购置了一辆公务用车。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度云和县本级、所属交通警察大队的机关运行经费一般公共预算支出829.06万元，比上年度增加171.89万元，增长26.16%，主要原因是2015年度交警大队开展黄标车专项治理工作，实行对企业政策性补贴支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度云和县公安局本级及所属交通警察大队政府采购支出总额 478.40 万元，其中：政府采购货物支出478.40万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，云和县公安局本级及所属交通警察大队共有车辆 72辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度云和县公安局省补业务装备和省补办案（业务）经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 409万元和146万元，实际支出409万元和146万元。

　　绩效评价结果如下：2015年度我局将省补业务装备经费和办案（业务）经费用于特警、反恐、国保、刑侦等一线实战所队必需的装备和办案支出，为基层所队配备了现场执法执勤设备、防护器材和业务办案设备，不仅确保了单位正常运转，完成职责任务，还有效提升装备水平，切实提高基层和一线实战单位的办案能力。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

　　13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安未单独设立项级科目的其他项目支出。包括大楼物业管理、信息化建设等项目支出。

　　14.公共安全支出（类）公安（款）治安、刑事侦查、禁毒（项）：指公安对刑事、治安、禁毒、等案件侦查活动的支出。

　　15．公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：是指公安开展道路交通管理工作的支出。

　　16．公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：是指各级公安所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

　　17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公安未单独设立项级科目的其他项目支出。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于机关离退休人员的经费。

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）行政单位医疗（项）：指机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为在职人员办理的医疗保障支出。

　　附件：

　　1．2015年度部门收支决算总表

　　2．2015年度部门财政拨款支出决算表

　　3．2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

　　4．2015年度部门收入决算总表

　　5．2015年度部门支出决算总表

　　6．2015年度一般公共预算“三公”经费决算表