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云和县总工会2018年部门预算

  一、云和县总工会概况 

  (一)主要职能 

  1.根据党的中心任务,指导全县各级工会组织,依照《工会法》、《中国工会章程》和县工会代表大会的决议等,履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能,开展工会各项工作。 

  2.调查研究有关职工利益的重大问题,向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定;协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理,依法维护职工的合法权益;组织实施“送温暖工程”。 

  3.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。 

  4.加强职工思想政治教育和基层工会干部培训,开展群众性经济技术创新活动。 

  5.按照《中国工会章程》和上级有关规定,做好系统工委、乡镇工委、基层工会、县产业工会领导干部的协管工作。 

  6.领导县属机关、事业、企业单位基层工会工作。 

  7.负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。 

  8.负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。 

  9.负责做好全国、省和市级劳动模范的推选和各级劳动模范的管理工作。 

  10.承担县委交办的其他有关事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  纳入县总工会预算范围的单位共1家:行政事业单位1家,为云和县总工会本级。 

  二、云和县总工会2018年部门预算安排情况说明

   (一)关于2018年收支预算情况的总体说明 

   按照综合预算的原则,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。云和县总工会2018年收支总预算2237153.34元。 

  (二)关于2018年收入预算情况说明 

  云和县总工会2018年收入预算2237153.34元,其中:一般公共预算拨款收入1657243.91元,占100%;政府性基金收入0元,占0%;专户资金0元,占0% 上年结转 0元,占  0 %。  

  (三)关于2018年支出预算情况说明    

      云和县总工会2018年支出预算2237153.34元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1657243.97元、社会保障和就业支出245739.48元、医疗卫生和计划生育支出201502.57元、住房保障支出132667.32元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1717740.09元,日常公用支出287413.25元,项目支出232000元。 

  (四)关于云和县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  云和县总工会2018年财政拨款收支总预算2237153.34元。包括:一般公共预算拨款收入2237153.34元、政府性基金收入0元;支出包括:一般公共服务支出1657243.91元、社会保障和就业支出245739.48元、医疗卫生和计划生育支出201502.57元、住房保障支出132667.32元。     

  (五)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  云和县总工会2018年一般公共预算当年拨款2237153.34元,比2017年执行数增加1669510.36元,主要是2018年人员工资进入预算                                 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)1657243.97元,占74.08%;社会保障和就业支出(类)245739.48元,占10.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)201502.57元,占9.01%;住房保障支出(类)132667.32元,占5.93%  

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1657243.97万元,主要用于单位人员和退休人员的工资支出、商品服务类支出对个人和家庭补助支出。 

  2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)232000元,主要用于劳模及劳模特殊困难补助、重大节日活动、“安康杯”竞赛等经费支出 

  3医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)201502.57元,主要用于总工会本级的基本医疗保险缴费的支出。 

  4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务245739.48元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务70211.28元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出 

  6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务132667.32元,主要用于行政单位的住房公积金支出。 

   (六)关于云和县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  云和县总工会2018年一般公共预算基本支出2005153.34元,其中: 

  人员经费1671880.09元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出公用经费45860元。公用经费 287413.25 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

  (七)关于云和县总工会2018年政府性基金预算支出情况说明 

   云和县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于云和县总工会2018年 “三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用: 2018年安排因公出国(境)费用预算0元,比上年执行数增长(或下降)0% 

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算15050元,比上年执行数下降53.41%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出,公车上交,公车维护费减少。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,比上年执行数下降100%。减少的主要原因是公车改革。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018云和县总工会本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算0元。 

  2.政府采购情况 

  2018云和县总工会各单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 

  3.国有资产占有使用情况     

  截至20171231日,云和县总工会所属各预算单位共有车辆0辆,2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.绩效目标设置情况 

   2018云和县总工会新增项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0元。 

  三、名词解释 

  1.一般公共预算拨款:财政部门当年拨付的一般公共预算资金。 

  2. 政府性基金预算拨款:财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。 

  3. 专户资金:是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。 

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。  

  5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

  6.上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)是指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

  10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  附件  1. 2018年部门收支预算总表。 

  2. 2018年部门财政拨款收支预算总表。 

  3. 2018年部门一般公共预算支出表。 

  4. 2018年部门政府性基金支出预算表。 

  5. 2018年一般公共预算基本支出预算表。 

  6. 2018年部门收入预算总表。 

  7. 2018年部门支出预算总表。 

  8. 2018年“三公”经费预算表。 

    

    

作  者  
发布日期  2018-03-02
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