目 录
一、概况
1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并负责实施。负责全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。
2.落实住房和城乡建设的地方性法规、规章，拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。负责住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。
3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。承担建筑、房地产行业安全生产监督管理，负责城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.落实工程建设地方标准和工程造价计价依据，落实公共服务设施（不含通讯设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。
5.落实房地产市场监管政策，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6.负责实施全县城市建设管理发展，参与推进城市化工作，负责全县城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。
7.指导实施村镇建设管理发展，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，落实省建设厅、市建设局制订的建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。
9.制定建筑工程质量安全发展规划并组织实施，承担建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的监督管理职责，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，落实建筑业技术政策，推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.落实全省住房和城乡建设的科技发展规划和政策，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
12.职能转变
按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡经济环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。
从预算单位构成看，云和县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入云和县住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
云和县住房和城乡建设局（本级）、云和县村镇建设服务中心、云和县环境卫生服务中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,092.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 469.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 49,199.18 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.09 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 59.87 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,140.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 111.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,500.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 24,043.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 7,800.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 459.47 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,675.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 45,031.56 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 85,291.67 | 本年支出合计 | 58 | 85,291.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 82.88 | 年末结转和结余 | 60 | 83.07 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 85,374.56 | 总 计 | 62 | 85,374.56 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 85,291.67 | 85,291.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
云和县住房和城乡建设局（本级） | 83,872.56 | 83,872.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
云和县村镇建设服务中心 | 584.33 | 584.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县环境卫生服务中心 | 834.78 | 834.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 85,291.67 | 85,291.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,140.42 | 2,140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.11 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24,043.87 | 24,043.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,260.79 | 5,260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||
2120101 | 行政运行 | 279.86 | 279.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,980.93 | 4,980.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.69 | 6,831.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.69 | 6,831.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 459.47 | 459.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,675.06 | 2,675.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,417.85 | 2,417.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 78.04 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 2,235.90 | 2,235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 61.79 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.79 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2219899 | 其他住房保障支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45,031.56 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45,031.56 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 85,291.49 | 2,004.24 | 83,287.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县住房和城乡建设局（本级） | 83,872.41 | 1,183.15 | 82,689.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县村镇建设服务中心 | 584.37 | 184.27 | 400.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云和县环境卫生服务中心 | 834.71 | 636.82 | 197.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 85,291.49 | 2,004.24 | 83,287.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,140.42 | 140.42 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.11 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24,043.68 | 1,631.57 | 22,412.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,260.68 | 1,106.39 | 4,154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 279.86 | 279.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,980.82 | 826.53 | 4,154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.61 | 525.18 | 6,306.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.61 | 525.18 | 6,306.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 0.00 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,013.24 | 0.00 | 1,013.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 0.00 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,812.38 | 0.00 | 1,812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 857.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 857.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 0.00 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 0.00 | 8,268.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 459.47 | 0.00 | 459.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,675.06 | 120.42 | 2,554.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,417.85 | 0.00 | 2,417.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 70.92 | 0.00 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 78.04 | 0.00 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 2,235.90 | 0.00 | 2,235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2219899 | 其他住房保障支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,092.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 469.50 | 469.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 49,199.18 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 59.87 | 59.87 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,140.42 | 2,140.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 24,043.64 | 20,361.02 | 3,682.62 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 459.47 | 49.47 | 410.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,675.06 | 2,600.06 | 75.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 85,291.45 | 本年支出合计 | 59 | 85,291.45 | 36,092.27 | 49,199.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 85,291.45 | 总 计 | 64 | 85,291.45 | 36,092.27 | 49,199.18 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,092.27 | 2,004.24 | 34,088.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 469.50 | 0.00 | 469.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
20406 | 司法 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
206 | 科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 59.87 | 0.00 | 59.87 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,140.42 | 140.42 | 2,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.42 | 140.42 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.83 | 111.83 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.11 | 90.11 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20,361.02 | 1,631.57 | 18,729.45 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,260.64 | 1,106.39 | 4,154.25 | ||
2120101 | 行政运行 | 279.86 | 279.86 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,980.78 | 826.53 | 4,154.25 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.61 | 525.18 | 6,306.44 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,831.61 | 525.18 | 6,306.44 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 0.00 | 8,268.77 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,268.77 | 0.00 | 8,268.77 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | ||
21502 | 制造业 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 49.47 | 0.00 | 49.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,600.06 | 120.42 | 2,479.64 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,417.85 | 0.00 | 2,417.85 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 70.92 | 0.00 | 70.92 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 78.04 | 0.00 | 78.04 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 2,235.90 | 0.00 | 2,235.90 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 120.42 | 120.42 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,782.64 | 302 | 商品和服务支出 | 116.11 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 258.20 | 30201 | 办公费 | 10.62 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 406.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 240.96 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.81 | 30207 | 邮电费 | 2.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.53 | 30211 | 差旅费 | 1.97 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 120.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.21 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 405.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.36 | 30217 | 公务接待费 | 5.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.96 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 88.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.89 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.58 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,888.12 | 公用经费合计 | 116.11 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 49,199.18 | 49,199.18 | 0.00 | 49,199.18 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,682.62 | 3,682.62 | 0.00 | 3,682.62 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,013.24 | 1,013.24 | 0.00 | 1,013.24 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,013.24 | 1,013.24 | 0.00 | 1,013.24 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,812.38 | 1,812.38 | 0.00 | 1,812.38 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,812.38 | 1,812.38 | 0.00 | 1,812.38 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 857.00 | 857.00 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | ||
22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | ||
2219899 | 其他住房保障支出 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 45,031.56 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 45,031.56 | 45,031.56 | 0.00 | 45,031.56 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：云和县住房和城乡建设局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.24 | 7.23 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.60 | 1.60 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |
3．公务接待费 | 5.64 | 5.64 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计85374.56万元，支出总计85374.56万元。与2023年度相比，各增加37237.19万元，增长77.36%，主要原因是云和县第二污水处理厂工程、云和县城西户外全民健身区建设项目、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等项目支出增加。
本年收入合计85291.67万元，包括：财政拨款收入85291.45万元（其中：一般公共预算36092.27万元，政府性基金预算49199.18万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.23万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计85291.49万元，其中：基本支出2004.24万元，占2.35%；项目支出83287.25万元，占97.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计85291.45万元，支出总计85291.45万元，与2023年相比，各增加37237.75万元，增长77.49%，主要原因是云和县第二污水处理厂工程、云和县城西户外全民健身区建设项目、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等项目支出增加。
财政拨款支出年初预算数34184.50万元，完成年初预算的249.50%，主要原因是年中增加云和县第二污水处理厂工程、云和县城西户外全民健身区建设项目、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等项目资金。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出36092.27万元，占本年支出合计的42.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10264.07万元，增长39.74%，主要原因是云和县第二污水处理厂工程、云和县城西户外全民健身区建设项目、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出36092.27万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出469.50万元，占1.30%。公共安全支出（类）支出0.09万元，占0.00%。科学技术支出（类）支出59.87万元，占0.17%。社会保障和就业支出（类）支出2140.42万元，占5.93%。卫生健康支出（类）支出111.83万元，占0.31%。节能环保支出（类）支出2500.00万元，占6.93%。城乡社区支出（类）支出20361.02万元，占56.41%。交通运输支出（类）支出7800.00万元，占21.61%。资源勘探工业信息等支出（类）支出49.47万元，占0.14%。住房保障支出（类）支出2600.06万元，占7.20%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30383.70万元，支出决算为36092.27万元，完成年初预算的118.79%，主要原因是年中项目资金增加。其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为469.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加云和县第二污水处理厂工程、规划经费等项目支出。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人民调解（省补）资金支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为59.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国产电脑租赁、人才工作资金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为94.62万元，支出决算为93.61万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是2名事业人员退休，在职人员支出经费减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为47.31万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是2名事业人员退休，在职人员支出经费减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加云和县城西户外全民健身区建设项目支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为89.54万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加云和县第二污水处理厂工程项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为314.58万元，支出决算为279.86万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于预算数的主要原因是经常性经费支出减少。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为5361.79万元，支出决算为4980.78万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因是城乡住房保障、建筑行业管理与监督、物业管理监督工作等经费有结余。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为7659.12万元，支出决算为6831.61万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于预算数的主要原因是城乡道路清扫垃圾清运与处理经费有结余。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为8019.00万元，支出决算为8268.77万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是云和县村镇建设服务中心增加崇头村美丽宜居示范村建设项目、桑岭村历史文化名村保护规划修编和历史文化保护传承专项规划编制项目支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为7800.00万元，支出决算为7800.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.47万元，决算数大于预算数的主要原因是增加消费品以旧换新省级补助资金支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为33.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造项目支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为88.13万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的80.47%，决算数小于预算数的主要原因是云和县村镇建设服务中心按照危旧房实际修缮的工程量结算补助，有些修缮户房屋修缮达不到每户1.5万元的补助标准。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为45.61万元，支出决算为78.04万元，完成年初预算的171.10%，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡住房保障经费中公共租赁住房补贴支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为660.05万元，支出决算为2235.90万元，完成年初预算的338.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加云和县小徐社区(未来社区)项目-幼儿园及养老院项目支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为120.23万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为62.00万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是白蚁防治项目经费有结余。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2004.24万元，其中：
人员经费1888.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费116.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出49199.18万元，占本年支出合计的57.68%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加26973.68万元，增长121.36%，主要原因是消费品以旧换新超长期国债资金、住宅老旧电梯更新改造、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出49199.18万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出3682.62万元，占7.49%。。资源勘探工业信息等支出（类）支出410.00万元，占0.83%。。住房保障支出（类）支出75.00万元，占0.15%。。其他支出（类）支出45031.56万元，占91.53%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3800.80万元，支出决算为49199.18万元，完成年初预算的1294.44%，主要原因是年中项目资金增加。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为555.00万元，支出决算为1013.24万元，完成年初预算的182.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加城市配套工程、生活垃圾资源化处置中心市政配套及电力杆线迁改工程、城市污水管网、项目前期经费、古坊小学地下空间工程等项目支出。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为1927.00万元，支出决算为1812.38万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因是城乡道路清扫垃圾清运与处理、建筑行业管理与监督经费、市政公共设施维护与管理经费有结余。
城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为1302.00万元，支出决算为857.00万元，完成年初预算的65.82%，决算数小于预算数的主要原因是城乡污水运维经费有结余。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为410.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加消费品以旧换新超长期国债资金支出。
住房保障支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他住房保障支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加住宅老旧电梯更新改造支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为16.80万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的187.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加专项债券财评评估报告编制费用支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为45000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加云和县城市供水补短板工程、云和县城东公共停车场及综合配套工程、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等项目支出。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.24万元，支出决算为7.23万元，完成全年预算数的99.87%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待按经费标准执行且接待减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无人因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，占22.08%。与2023年度相比，增加0.03万元，增长2.01%,主要原因是云和县村镇建设服务中心业务实地指导增加。公务接待费支出决算为5.64万元，占77.92%。与2023年度相比，减少0.24万元,下降4.06%,主要原因是公务接待按经费标准执行且接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年无公务车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于公务用车运行日常维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成全年预算的99.84%，国内公务接待52批次，累计503人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待按经费标准执行且接待减少。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.64万元，主要用于上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动，接待52批次，累计503人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为86.88万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的91.30%,决算数小于预算数的主要原因是福利费有结余。比2023年度减少2.99万元,下降3.64%，主要原因是福利费有结余。
2024年度政府采购支出总额4119.65万元。其中：政府采购货物支出39.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4079.76万元。授予中小企业合同金额855.84万元，占政府采购支出总额的20.77%，其中：授予小微企业合同金额98.46万元，占授予中小企业合同金额的11.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%。
截至2024年12月31日，云和县住房和城乡建设局所属各单位共有车辆51辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车51辆,其他用车主要是云和县村镇建设服务中心1辆业务指导用车，云和县环境卫生服务中心50辆专业用车，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县住房和城乡建设局（汇总）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目7个，二级项目39个，共涉及资金34061.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2024年度城市改造(棚改)项目前期工作专项资金、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49199.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
云和县住房和城乡建设局（汇总）随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡建设住房保障房地产市场监督与管理项目和环境卫生管理项目绩效自评具体情况如下：
城乡建设住房保障房地产市场监督与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优。项目全年预算数为1266.91万元,执行数为1266.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进住房领域平稳健康发展；二是完善基础设施建设，改善环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
环境卫生管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为197.89万元，执行数为197.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环境卫生得到改善；二是环境可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：是预算单位用于云和县第二污水处理厂工程、规划经费方面的支出。
18.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：是预算单位用于人民调解（省补）方面的支出。
19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：是预算单位用于国产电脑租赁、人才工作资金方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：是预算单位用于云和县城西户外全民健身区建设项目方面的支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
25.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：是预算单位用于云和县第二污水处理厂工程项目方面的支出。
26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指用于行政单位的基本支出。
27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：是预算单位用于住房城乡建设业务经费、城乡住房保障经费、市政公共设施维护与管理经费、城乡污水运维经费、建筑行业管理与监督经费等方面的支出。
28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：是预算单位用于云和县美丽城镇建设项目、浙江省住房与城市建设专项资金、浙江省农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金等方面的支出。
30.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：是预算单位用于云和县中心城区路网“消改提”项目（2024-2026）方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：是预算单位用于消费品以旧换新省级补助方面的支出。
32.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：指用于棚户区改造方面的支出。
33.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：指用于农村危房改造方面的支出。
34.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴的支出。
35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：指用于老旧小区改造方面的支出。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
37.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：是预算单位用于保障性住房与直管公房日常维修经费、白蚁防治项目经费、退休人员的住房补贴方面的支出。
38.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：是预算单位用于城市改造(棚改)项目前期工作专项资金、市政公共设施维护与管理经费方面的支出。
39.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：是预算单位用于市政公共设施维护与管理经费、建筑行业管理与监督经费、城乡道路清扫垃圾清运与处理方面的支出。
40.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：指用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
41.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：是预算单位用于消费品以旧换新超长期国债资金方面的支出。
42.住房保障支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他住房保障支出(项)：是预算单位用于住宅老旧电梯更新改造方面的支出。
43.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：是预算单位用于专项债券财评评估报告编制费用方面的支出。
44.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：是预算单位用于云和县城市供水补短板工程、云和县城东公共停车场及综合配套工程、云和县采真里历史文化街区城市有机更新项目（一期）等方面的支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
云和县住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算公开_单位.pdf
云和县环境卫生服务中心2024年度部门决算公开_单位.pdf
云和县村镇建设服务中心2024年度部门决算公开_单位.pdf