目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年云和县团委系统部门预算安排情况说明

（一）关于云和县团委系统2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县团委系统2025年收入预算情况说明

（三）关于云和县团委系统2025年支出预算情况说明
（四）关于云和县团委系统2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县团委系统2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县团委系统2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县团委系统2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县团委系统2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县团委系统2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年云和县团委系统部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.领导全县共青团工作。  

2.负责县少先队工作委员会常务性工作。  

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。  

4.参与全县性青少年法规制度实施、预防青少年违法犯罪、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 

5.参与全县电子商务发展工作，主要负责我县农村电子商务平台建设和发展，为农村青年网上创业提供信贷等政策支持。  

6.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年活动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。  

7.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动阵地和县青少年事务中心的工作。  

8.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。  

9.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

10.承办县委县政府交办的其他事项。 

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县团委系统预算包括：中国共产主义青年团云和县委员会本级预算、下属云和县青少年宫单位预算。

    二、2025年云和县团委系统部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于云和县团委系统2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县团委系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县团委系统2025年收支总预算337.17万元。

（二）关于云和县团委系统2025年收入预算情况说明

云和县团委系统2025年收入预算337.17万元，比上年执行数增加18.92万元，增长5.95%，主要是人员变动使基本支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入337.17万元，占100%。

（三）关于云和县团委系统2025年支出预算情况说明
　　云和县团委系统2025年支出预算337.17万元，比上年执行数增加18.92万元，增长5.95%，主要是人员变动使基本支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出271.02万元、社会保障和就业支出26.40万元、卫生健康支出19.90万元、住房保障支出19.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出268.30万元，占79.57%；日常公用支出21.07万元，占6.25%；项目支出47.8万元，占14.18%。

（四）关于云和县团委系统2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县团委系统2025年财政拨款收支总预算337.17万元。收入包括：一般公共预算337.17万元.支出包括：一般公共服务支出271.02万元、社会保障和就业支出26.4万元、卫生健康支出19.90万元、住房保障支出19.85万元。

（五）关于云和县团委系统2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县团委系统2025年一般公共预算当年拨款337.17万元，比上年执行数增加18.92万元，增长5.95%，主要是人员变动使基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出271.02万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出26.4万元，占7.83%；卫生健康（类）支出19.90万元，占5.90%；住房保障（类）支出19.85万元，占5.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）136.67万元，主要用于团县委本级在职员工人员工资。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）33.00万元，主要用于团县委本级团干部培训及青年社团工作、预防青少年违法犯罪及青少年思想道德教育工作、山海青学院工作等支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）86.56万元，主要用于青少年宫在职人人员及退休人员工资。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）14.80万元，主要用于青少年宫项目等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.60万元，主要用于团县委本级及青少年宫在职员工养老保险缴纳支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.80万元，主要用于团县委本级及青少年宫在职员工职业年金缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.90万元，主要用于团县委本级在职员工医疗保险缴纳等费用。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.85万元，主要用于团县委本级及青少年宫在职员工住房公积金缴纳费用。  

    （六）关于云和县团委系统2025年一般公共预算基本支出情况说明

云和县团委系统2025年一般公共预算基本支出289.37万元，其中：

人员经费268.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县团委系统2025年政府性基金预算支出情况说明

云和县团委系统2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县团委系统2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县团委系统2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县团委系统2025年“三公”经费预算数为0.84万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.84万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5.62%。主要用于接待丽水各县市区团委来云和调研考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平0；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年云和县团委系统本级单位的机关运行经费财政拨款预算21.07万元，比上年预算增加2.54万元，增长13.71%，主要是人员变动使福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

2.政府采购情况

2025年云和县团委系统各单位政府采购预算总额11.99万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.62万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云和县团委系统所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年云和县团委系统其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款47.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于团县委本级在职员工人员工资。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）：主要用于团县委本级团干部培训及青年社团工作、预防青少年违法犯罪及青少年思想道德教育工作、山海青学院工作等支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：主要用于青少年宫在职人人员及退休人员工资。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）：主要用于青少年宫项目等支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于团县委本级及青少年宫在职员工养老保险缴纳支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于团县委本级及青少年宫在职员工职业年金缴纳。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于团县委本级在职员工医疗保险缴纳等费用。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于团县委本级及青少年宫在职员工住房公积金缴纳费用。

2025年团委单位预算公开文档.doc2025年团委系统部门预算公开报表.xls2025年团县委单位预算公开报表.xls2025年青少年宫单位预算公开文档.doc2025年青少年宫单位预算公开报表.xls