云和县安溪畲族乡人民政府2024年部门预算

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年云和县安溪畲族乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年云和县安溪畲族乡人民政府部门预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

（二）2024年部门（单位）收入预算总表

（三）2024年部门（单位）支出预算总表

（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、云和县安溪畲族乡人民政府概况

（一）主要职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.制定本行政区域内的经济和社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；管理本行政区域内的政治、经济和精神文明建设、社会治安综合管理以及各项社会事务。

3.负责乡、村、企业党的建设和村委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责饮用水源地保护，人口转移等工作。

5.负责本乡安全生产的监督、管理工作。

6.负责制定和指导本乡工业、农业（含畜牧业）产业结构的发展规划调整和年度计划，做好贸、工、农服务体系建设，做好劳动力转移、电子商务、来料加工等工作。完成县委、县政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

7.负责司法、公安、户籍、社会治安、民族、宗教等工作。

8.负责本乡辖区内的交通、水利、住建、国土、民政管理等工作。

9.负责本乡辖区内的文化、教育、卫生、科技、信息等工作。

10.负责本乡辖区内的林业管理工作，做好天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

11.负责落实本乡辖区内的计划生育目标管理责任制，做好辖区内的计划生育工作。

12.负责抓好本乡的财务、金融和税费征收工作。

13.落实县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县安溪畲族乡部门预算是乡本级预算。

二、2024年云和县安溪畲族乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县安溪畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族事务支出、群众团体事务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。云和县安溪畲族乡人民政府2024年收支总预算1222.82万元。

云和县安溪畲族乡人民政府2024年收支总预算1222.82万元。

（二）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年收入预算情况说明

云和县安溪畲族乡人民政府2024年收入预算1222.82万元，，比上年执行数减少3197.5万元，下降72.6%，主要是项目经费支出减少和政府性基金支出减少。

其中：上年结转68.26万元，占5.6%；一般公共预算拨款收入1154.56万元，占94.4%。

（三）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年支出预算情况说明
    云和县安溪畲族乡人民政府2024年支出预算1222.82万元，比上年执行数减少2778.81万元，下降69.5%，主要是项目经费支出减少和政府性基金支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出735.28万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出21.81万元、社会保障和就业支出146.67万元、卫生健康支出49.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5.81万元、农林水支出205万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.83万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出685.94万元，占56.1%；日常公用支出56.69万元，占4.6%；项目支出480.19万元，占39.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县安溪畲族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1222.82万元。收入包括：一般公共预算1154.56万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余68.26万元；支出包括：一般公共服务支出735.28万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出21.81万元、社会保障和就业支出146.67万元、卫生健康支出49.42万元、城乡社区支出5.81万元、农林水支出205万元、住房保障支出48.83万元。

（五）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1217.01万元，比上年执行数减少2784.08万元，下降69.6%，主要是项目经费支出减少和政府性基金支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出735.28万元，占60.4%；科学技术支出10万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出21.81万元，占1.8%；社会保障和就业支出146.67万元，占12.1%；卫生健康支出49.42万元，占4.1%；农林水支出205万元，占16.8%；住房保障支出48.83万元，占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）50万元，主要用于民生实事项目建设支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）406.03万元，主要用于政府部门人员工资等基本支出。  

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）51.93万元，主要用于政府部门人员日常公用支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）172.08万元，主要用于事业部门人员工资等基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）55万元，主要用于黄处村露营基地增收项目建设支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.25万元，主要用于妇女儿童专项支出。

（7）科学技术支出（类）科学技术与开发（款）其他科学技术与开发支出（项）10万元，主要用于科学技术研究开发项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）21.81万元，主要用于佛儿岩4A景区创建支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力社保社会管理事务（款）其他人力社保社会管理事务支出（项）80万元，主要安溪畲族乡基础设施建设（省人力社保厅结对帮扶资金）

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.45万元，主要用于单位基本养老保险单位缴纳部分支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.22万元，主要用于单位职业年金单位缴纳部分支出

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.66万元，主要用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.76万元，主要用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5万元，主要用于松材线虫病的防治支出。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）200万元，主要用于农村基础设施建设等支出。  

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）危旧房改造支出（项）0.4万元，主要用于农村困难家庭危旧房改造支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.43万元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分支出。

（六）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出742.63万元，其中：

人员经费685.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

云和县安溪畲族乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款5.81万元，比2023年执行数减少413.37万元，下降7114.8%，主要是项目减少，征地和拆迁补偿及其他政府性基金安排等费用减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）5.81万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）5.81万元，主要用于项目建设征地和补偿支出。

（八）国有资本经营预算

云和县安溪畲族乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县安溪畲族乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县安溪畲族乡人民政府2024年“三公”经费预算数为7.95万元，与上年持平具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.33万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县市乡镇、村级干部开展公务活动和联系工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.62万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出2.62万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年云和县安溪畲族乡人民政府本级云和县安溪畲族乡本级机关运行经费财政拨款预算 56.69万元，比上年预算增加2.43万元，增长4.5%，主要是在职人员增加。

2.政府采购情况

2024年云和县安溪畲族乡人民政府各单位政府采购预算总额5.597万元，其中：政府采购货物预算2.977万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.62万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云和县安溪畲族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设台0（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年云和县安溪畲族乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款480.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于民生实事项目建设支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于政府部门人员工资等基本支出。  

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于政府部门人员日常公用支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业部门人员工资等基本支出。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于黄处村露营基地增收项目建设支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于妇女儿童专项支出。

18.科学技术支出（类）科学技术与开发（款）其他科学技术与开发支出（项），主要用于科学技术研究开发项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于佛儿岩4A景区创建支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力社保社会管理事务（款）其他人力社保社会管理事务支出（项），主要安溪畲族乡基础设施建设（省人力社保厅结对帮扶资金）

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险单位缴纳部分支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金单位缴纳部分支出

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位事业人员医疗保险单位缴纳部分支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于松材线虫病的防治支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村基础设施建设等支出。  

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）危旧房改造支出（项），主要用于农村困难家庭危旧房改造支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分支出。

 

附：

1. 2024年部门收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表 

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表 

5. 2024年部门一般公共预算支出表  

6. 2024年一般公共预算基本支出预算表 

7. 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 

8. 2024年部门政府性基金预算支出表

9. 2024年部门国有资本经营预算支出表　   

10. 2024年部门项目支出预算表 

11.2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表