目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年云和县社会治理中心部门预算安排情况说明
（一）关于云和县社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关云和县社会治理中心2024年收入预算情况说明
（三）关于云和县社会治理中心2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年云和县社会治理中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于基层治理体系和治理能力现代化的决策部署，承担“162”体系与“141”体系衔接贯通的枢纽功能，推进基层治理体系建设。
2.负责对基层智治系统重要指标、核心指数运行态势及 重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。协调智慧城市发 展服务工作。协助相关部门推进党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享等工作。
3.负责搭建一站式平台，提供接访、诉讼、调解、劳动 监察仲裁、行政复议和公共法律等服务，组织、协调社会矛盾纠 纷调处化解工作，建立健全社会矛盾纠纷调处化解机制，统筹指导基层和各专业调委会矛盾纠纷调处化解工作。
4.负责社会治理研判工作，加强社会治理信息和数据归集共享共用，建立健全常态化研判分析机制，定期形成社会治理分析报告，提升智能化风险识别、管控和预测预警能力。
5.负责县级社会治理事件协同流转处置工作，加强基层智治综合应用平台的任务、事件管理，督促平台事件分类处置，统筹协调部门间业务协同联办处置。
6.负责推进落实相关部门信息系统互联互通，实现数据共享，建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。发生重大突发性事件或启动Ⅱ级及以上级别响应时，为相关应急处置领导小组、牵头部门进驻中心开展指挥调度提供支撑保障。
7.协助做好基层网格规范化建设和运行。指导乡镇（街道）“基层治理四平台”、综合信息指挥室规范运行，推进网格智治，对“141”体系运行情况进行常态化评估；根据党委、政府授权，负责流转交办各类事项的跟办督办、督查考核，牵头对部门派驻机构、中心入驻人员工作成效、贯通应用牵头单位履职等情况开展评价。
8.完成县委、县政府及县委办交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县社会治理中心部门预算包括：云和县社会治理中心本级预算。
二、2024年云和县社会治理中心部门预算安排情况说明
（一）关于云和县社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县社会治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县社会治理中心2024年收支总预算488.99万元。
（二）关于云和县社会治理中心2024年收入预算情况说明
云和县社会治理中心2024年收入预算488.99万元，比上年执行数增加97.84万元，增长25.0%，主要是“其他科学技术支出”的项目支出上年结转结余25.33万元，本年项目支出预算也增加。
其中：一般公共预算拨款收入463.66万元，占94.8%；上年结转结余25.33万元，占5.2%。
（三）关于云和县社会治理中心2024年支出预算情况说明
云和县社会治理中心2024年支出预算488.99万元，比上年执行数增加97.84万元，增长25.0%，主要是“其他科学技术支出”项目上年结转结余25.33万元在本年支出，本年项目支出预算也增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出311.61万元、科学技术支出125.67万元、社会保障和就业支出19.95万元、卫生健康支出12.72万元、住房保障支出19.04万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出275.46万元，占56.4%；日常公用支出16.36万元，占3.3%；项目支出197.17万元，占40.3%。
（四）关于云和县社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县社会治理中心2024年财政拨款收支总预算488.99万元。收入包括：一般公共预算463.66万元；支出包括：一般公共服务支出311.61万元、科学技术支出125.67万元、社会保障和就业支出19.95万元、卫生健康支出12.72万元、住房保障支出19.04万元。
（五）关于云和县社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款488.99万元，比上年执行数增加97.9万元，增长25.0%，主要是“其他科学技术支出”的项目支出上年结转结余25.33万元，本年项目支出预算也增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出311.61万元，占63.7%；科学技术（类）支出125.67万元，占25.7%；社会保障和就业（类）支出19.95万元，占4.1%；卫生健康（类）支出12.72万元，占2.6%；住房保障（类）支出19.04万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）240.11万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）71.5万元，主要用于反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事物支出。
（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）125.67万元，主要用于其他科学技术支出中用于其他科技方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.3万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.72万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.04万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
云和县社会治理中心2024年一般公共预算基本支出291.82万元，其中：
人员经费275.46万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费16.36万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于云和县社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明
云和县社会治理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县社会治理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于云和县社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县社会治理中心2024年“三公”经费预算数为1.09万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.09万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟单位及业务单位等来云和开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本部门为事业单位。
2.政府采购情况
2024年云和县社会治理中心政府采购预算总额118.32万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.84万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云和县社会治理中心共有车辆
0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2024年云和县社会治理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款197.17万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事物支出。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：云和县社会治理中心2024年部门预算公开表.xls