目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年云和县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
（一）关于文联2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于文联2023年收入预算情况说明
（三）关于文联2023年支出预算情况说明
（四）关于文联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于文联2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于文联2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于文联2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于文联2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于文联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年云和县文学艺术界联合会部门部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，尽力推动我县文学艺术事业大发展大繁荣。
2.团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。
3.对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
4.组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
5.搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。
6.接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。
7.组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
8.引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
9.完成县委、县政府及上级文联交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，云和县文学艺术界联合会预算所属县本级预算。
二、2023年云和县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
（一）关于文联2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文联2023年收支总预算191.11万元。
（二）关于文联2023年收入预算情况说明
文联2023年收入预算191.11万元，比上年执行数增加23.91万元，增长14.3%，主要是工资福利支出、新项目的增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入191.11万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）关于文联2023年支出预算情况说明
文联2023年支出预算191.11万元，比上年执行数增加12.55万元，增长7.51%，主要是工资福利支出、新项目的增加。
1.按支出功能分类，包括文化和旅游145.66万元、行政事业单位养老支出18.95万元、行政事业单位医疗14.6万元、住房改革支出11.89万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出153.55万元，占80.35%；日常公用支出15.26万元，占7.98%；项目支出22.3万元，占11.67%；
结转下年0万元。
（四）关于文联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
文联2023年财政拨款收支总预算191.11万元。收入包括：一般公共预算191.11万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出145.66万元、社会保障和就业支出18.95万元、卫生健康支出14.6万元、住房保障支出11.89万元。
（五）关于文联2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
文联2023年一般公共预算当年拨款191.11万元，比上年执行数增加13.15万元，增长7.86%，主要是工资福利支出、新项目的增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
其他文化和旅游支出145.66万元，占76.22%；社会保障和就业支出18.95万元，占9.92%；卫生健康支出14.6万元，占7.64%；住房保障支出11.89万元，占6.22%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）145.66万元，主要用于单位在职人员基本工资等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.32万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.6万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.89万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于文联2023年一般公共预算基本支出情况说明
文联2023年一般公共预算基本支出168.81万元，其中：
人员经费153.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；
公用经费15.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于文联2023年政府性基金预算支出情况说明
文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
文联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于文联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
文联2023年“三公”经费预算数为0.28万元，比上年执行数减少0.01万元，下降 3.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。与上年持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.28万元，比上年执行数下降3.4%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是单位经费不足。
3.公务用车购置及运行维护费：20232年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年文联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.26万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.53%，主要是工资变动。
2.政府采购情况
2023年文联各单位政府采购预算总额0.97万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.88万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文联所属各预算单位共有车辆
0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明
2023年文联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.3万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
县文联2023年部门预算公开(报表).xls