目录
一、云和县土地和房屋征收工作指导中心概况
（一）主要职能
（二）云和县土地和房屋征收工作指导中心机构设置情况
二、2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心预算安排情况说明
（一）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年收入预算情况说明
（三）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年支出预算情况说明
（四）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心部门预算表
（一）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心收支预算总表
（二）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心收入预算总表
（三）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心支出预算总表
（四）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心财政拨款收支预算总表
（五）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心一般公共预算支出表
（六）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心一般公共预算基本支出表
（七）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心政府性基金预算支出表
（九）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心国有资本经营预算支出表
（十）2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、云和县土地和房屋征收工作指导中心概况
（一）主要职能
县土地和房屋征收工作指导中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于征收工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对征收工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟定土地和房屋征收、安置等相关政策,并负责宣传和解读，提供政策咨询服务。
2.根据全县经济社会发展计划、项目实施计划编制土地
和房屋年度征收计划和任务，提出年度征收资金预算方案。
3.指导实施单位开展土地和房屋征收补偿工作。负责拟定实施单位土地和房屋征收工作年度考核细则,承担具体考核工作。
4.负责拟定土地和房屋征收具体实施方案；承担确定土地和房屋征收范围的核准、公布等事务性工作。
5.负责土地和房屋征收补偿资金的审核、拨付等事务性工作。协助相关行政职能部门履行征收补偿工作的法定程序。
6.根据县安置房安置地的布局规划，协助相关职能部门做好安置房和安置建设用地管理；指导具体实施单位做好安置房分配、安置房资金结算等工作。
7.负责召集产权认定小组和地类认定小组成员单位开展认定工作，做好事务性服务工作。
8.负责土地和房屋征收补偿工作所涉相关文件、资料、档案和台账的收集、整理和归档工作。
9.承担相关信访维稳、应诉应复、信息公开等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）云和县土地和房屋征收工作指导中心机构设置情况
从预算单位构成看，云和县土地和房屋征收工作指导中心预算是本级单位预算。
二、2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心预算安排情况说明
（一）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，云和县土地和房屋征收工作指导中心所有收入和支出均纳入云和县土地和房屋征收工作指导中心预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年收支总预算859.57万元。
（二）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年收入预算情况说明
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年收入预算859.57万元，比上年执行数减少30.79万元，下降3.46%，主要是由于政府性基金没有列入我单位预算，故今年的收入预算数比去年有所减少。
其中：一般公共预算拨款收入859.57万元，占100%。
（三）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年支出预算情况说明
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年支出预算859.57万元，比上年执行数减少32.32万元，下降3.62%，主要是由于政府性基金没有列入我单位预算，故今年的收入预算数比去年有所减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出36.96万元、卫生健康支出23.56万元、城乡社区支出765.25万元、住房保障支出33.8万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出436.52万元，占50.78%；日常公用支出32.46万元，占3.78%；项目支出390.6万元，占45.44%。
（四）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年财政拨款收支总预算859.57万元。收入包括：社会保障和就业支出36.96万元、卫生健康支出23.56万元、城乡社区支出765.25万元、住房保障支出33.8万元。
（五）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算当年拨款859.57万元，比上年执行数增加358.34万元，增长71.49%，主要是由于全县实施单位征收工作经费列入我单位一般公共预算，但是工作经费拨付时由财政直接调整指标到实施单位，故今年的一般公共预算拨款数比去年执行数有所提高。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区（类）支出765.25万元，占89.%；社会保障和就业（类）支出36.96万元，占4.3%；卫生健康（类）支出23.56万元，占2.8%；住房保障（类）支出33.8万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.64万元，主要用于机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.32万元，主要用于机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）业单位医疗（项）23.56万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）765.25万元，主要用于除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.8万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算基本支出468.97万元，其中：
人员经费436.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对个人和家庭补助。
（七）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”
（九）关于云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
云和县土地和房屋征收工作指导中心2023年“三公”经费预算数为3.43万元，比上年预算数减少0.37万元，下降9.7%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.43万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，与上年持平。公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本部门为事业单位
2.政府采购情况
2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心各单位政府采购预算总额5.28万元，其中：政府采购货物预算5.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云和县土地和房屋征收工作指导中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2023年云和县土地和房屋征收工作指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款390.6万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年征收中心预算公开报表.xls