关于雾溪畲族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

                                  (在雾溪畲族乡第十四届人民代表大会第一次会议上)

各位代表：

受雾溪畲族乡人民政府的委托，现将雾溪畲族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请各位代表审议，并请参加会议的列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在乡党委、政府和上级财政部门的正确领导和乡人大主席团的监督指导下，雾溪畲族乡财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及历次全会精神，围绕乡十三届人大第九次会议批准的预算，坚持积极依法理财，认真落实上级重大决策部署，采取切实有效的措施增加财政收入，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，集中资金保障重大项目建设，不断提高财政资金使用效益，推动全乡经济社会全面协调可持续发展，圆满完成乡十三届人大第九次会议提出的目标任务，较好地完成了财政收支计划，实现了乡财政预算收支基本平衡。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况。

2021年，我乡实现财政总收入2413.42万元，其中财政补助收入2161.58万元，其他收入251.84万元，上年年末结余329.83万元。

（二）财政支出完成情况

1.一般公共服务支出619.78万元，占总支出的26.74%。(其中人大事务支出24.36万元；人大规范化建设及事务支出5.84万元；政府行政运行及管理事务支出507.68万元（包括发展与改革事务支出30万元、统计信息事务1万元、人民武装3万元、组织8万元、信访2万元、综合治理3万元、平安乡镇建设3万元、安全生产3万元、其他相关支出10万元）；财政行政运行及事务支出8.85万元；共产党行政运行支出61.67万元； 其他共产党事务支出3.78万元；其他支出7.6万元)

2.文化体育传媒支出142.16万元，占总支出的6.13%。

3.社会保障和就业支出85.1万元，占总支出的3.67%。(其中机关事业养老支出45.69万元；残疾人事业支出3万元；临时救助支出7.68万元；养老服务支出25.84万元 ；其他农村生活救助支出1.47万元；退伍军人管理事务支出1.42万元)

4.卫生健康支出51.28万元，占总支出的2.21%。(其中行政单位医疗支出33.72万元；计划生育事务支出17.56万元)

5.其他城乡社区建设支出388.65万元，占总支出16.77%。（其中城乡社区管理事务支出4.19万元；城乡社区环境卫生支出39.19万元；国有土地使用权出让收入安排的支出266.96万元；其他城乡社区支出78.31万元）

6.农林水事务支出880.05万元，占总支出的37.97%。(其中农业农村事业运行支出25.04万元；其他林业与草原事业运行支出11.26万元；其他水利支出81.50万元；其他扶贫合计支出372.13万元 ； 其他农业农村支出140.16万元； 其他农林水支出81.96万元；对村民委员会和村支部的补助24.5万元；2021年度村级公益事业一事一议财政奖补专项资金支出  108.5万元；2021年度扶贫壮大村级集体经济发展省级补助资金支出35万元）

7.交通运输支出13.47万元，占总支出的0.58%。

8.住房保障支出53.96万元，占总支出的2.33%。

9.自然资源与保护支出19.7万元，占支出的 0.85%。

10.其他支出63.6万元，占总支出的2.74%。

过去的一年，我们按照乡十三届人大第九次会议提出的目标任务，围绕增收节支这一主线，财政收入保持了稳步增长。财政支出方面，支出结构进一步得到优化，财政保障能力继续增强；财政各项工作成效显著、总体态势良性发展；预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡，略有结余；民生支出得到有效保障，政府各项事业发展的发展也得到了强有力的支持。

二、2022年财政预算（草案）

2022年预算安排的原则：坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政公用经费增长，努力节约日常经费开支，确保本级财政正常稳定运行、确保民生持续改善、集中财力支持重点项目建设。加强财政管理体制机制创新，继续深化预算绩效管理，实施绩效运行监控，创新机制、提升绩效，统筹运用绩效评价结果。

2022年财政预算安排和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央、省委经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府确定的中心工作和重点目标，不断优化支出结构；确保以生态保护和民族乡村振兴为主线，以“秘境畲乡”生态雾溪建设为载体的重点项目顺利推进。全力保障资金平衡，努力促进全乡经济社会各项事业可持续发展。

(一)财政预算收入

2022年我乡财政预算总收入为2449.8万元，比上年增长1.51%。其中：财政补助收入为2197.95万元，比上年增长1.68%；其他收入为251.85万元；上年结余274.17万元。可用资金2723.97万元。

(二)财政预算支出

2022年我乡财政预算总支出为2723.97万元。具体分项是：

1.一般公共服务支出635.78万元。其中人大事务支出24.56万元；财政行政运行及事务支出23.85万元；政府行政运行及管理事务支出507.68万元（包括统计信息事务1万元、人民武装3万元、组织8万元、信访2万元、综合治理3万元、平安乡镇建设3万元、安全生产3万元、其他相关支出10万元）；共产党行政运行支出61.97万元； 其他共产党事务支出3.78万元；其他支出13.94万元。

2.文化体育传媒支出272.2万元。

3.社会保障和就业支出86.98万元。其中机关事业养老支出45.69万元；残疾人事业支出3万元；临时救助支出7.68万元；养老服务支出25.84万元 ；其他农村生活救助支出2.35万元；退伍军人管理事务支出2.42万元。

4.卫生健康支出51.28万元。其中行政单位医疗支出33.72万元；计划生育事务支出17.56万元。

5.其他城乡社区建设支出463.24万元。其中城乡社区管理事务支出7.19万元；城乡社区环境卫生支出40.54万元；国有土地使用权出让收入安排的支出266.96万元；其他城乡社区支出148.55万元。

6.农林水事务支出1005.62万元。其中农业农村事业运行支出25.04万元；其他林业与草原事业运行支出11.26万元；其他水利支出97.74万元；其他扶贫合计支出455.53万元；其他农业农村支出140.16万元；其他农林水支出107.89万元；对村民委员会和村支部的补助24.5万元；2022年度村级公益事业一事一议财政奖补专项资金支出108.5万元；2022年度扶贫壮大村级集体经济发展省级补助资金支出35万元。

7.交通运输支出27.35万元。

8.住房保障支出53.96万元。

9.自然资源与保护支出32.3万元。

10.其他支出95.26万元。

合计预算支出2723.97万元。

三、2022年财政工作的主要任务

2022年是雾溪畲族乡深入实施“十四五”规划的起势之年，也是雾溪深度融入城乡一体化进程和共同富裕新征程上的关键之年。做好财政工作，对于全面推进民族乡村振兴，奋力开启民族乡高质量发展和共同富裕新征程具有重要意义。根据上级有关精神，结合财政工作实际，制定2022年财政工作主要任务如下：

（一）总体要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持绿色发展理念，不断发挥生态雾溪的生态优势和畲族文化和旅游产业发展潜力，全力推进民生工程，为开创雾溪畲族乡高质量发展新局面提供坚强财政保障。

（二）积极培植财源，确保财政增收。整合统战、移民、农业农村和民族发展等各项资金，努力在生态产品价值典型示范乡创建的基础上，扩大群众实实在在的收益，提升群众的获得感和幸福感；进一步把生态信用积分拓展到助农增收、志愿活动、垃圾分类、五水共治、疫情防控等乡村治理的方方面面，努力把生态信用积分制打造成基层社会治理创新的雾溪。

（三）优化支出结构，多方保障民生支出。优化财政支出结构，突出重点，多方审核民生支出真实性，合理把握财政支出规模，加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入。

（四）加强财政监管，确保提高资金绩效。牢固树立勤俭节约干事业的思想，严格控制行政成本，提高资金使用效率。加大财政管理和监督，严格财政制度，认真落实政府采购制度，进一步规范对财政性专项资金的使用，确保资金合理分配，安全运行。进一步提高支付效率，防范资金风险。