一、云和县融媒体中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。

2.整合县内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。搭建开展党务政务服务、（社会）民生服务、增值服务等业务媒体平台。

3.承办《今日云和》报纸、云和电视台、云和广播电台、云和新闻网、童话云和APP新闻客户端、童话云和与微云和微信公众号、抖音等媒体；组织各端媒体节目的作品创作生产、终审和刊发；负责云和县融媒体中心广告刊发工作。

4.开办具有地方特色的媒体节目，拍摄制作宣传、推荐云和县的视听节目；负责组织对外宣传工作，讲好云和故事、传播好云和声音；协助配合上级媒体机构和新闻单位采访。

5.负责中心事业发展规划；负责媒体事业的基础设施、项目工程建设和技术改造；负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理；负责全县广播体系建设和运维；负责摄录、制作、演播、发射、刊发等设施、装备的管理和维护。

6.负责云和县融媒体中心各端媒体的安全刊发；承担中央、省、市各级广播电视节目的安全优质转播；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站、新媒体的建立和撤销。

7.负责云和县融媒体中心各端媒体作品的创新创优工作。

8.负责干部职工队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作。

9.承担县云和县融媒体中心的专项资金、国有资产和各项年度事业经费管理工作。

10.指导协调县直单位、乡镇（街道）的新闻宣传等有关业务工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，云和县融媒体中心部门预算包括：中心本级预算。

二、云和县融媒体中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于云和县融媒体中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县融媒体中心2021年收支总预算20651281.4元。

（二）关于云和县融媒体中心2021年收入预算情况说明

云和县融媒体中心2021年收入预算20651281.4元，其中：一般公共预算拨款收入18984218.85元，占91.93%；政府性基金收入0元，占0%；财政专户管理资金0元，占0%；上年结转结余 1667062.55元，占8.07%。
　　（三）关于云和县融媒体中心2021年支出预算情况说明
　　云和县融媒体中心2021年支出预算20651281.4元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0元、国防支出    0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出17773784.5元、社会保障和就业支出    1080157.44元、卫生健康支出856875.46元、节能环保支出    元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出 0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出940464元、粮油物资储备支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、其他支出0元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12026967.33元，占58.24%；日常公用支出1101251.52元,占5.33%；项目支出7523062.55元，占36.43%。

（四）关于云和县融媒体中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算18984218.85元。收入包括：一般公共预算拨款收入18984218.85元、政府性基金收入0元、国有资本经营预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出16106721.95元、社会保障和就业支出1080157.44元、卫生健康支出856875.46元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出940464元、粮油物资储备支出0元、灾害防治及应急管理支出0元、其他支出0元。

（五）关于云和县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款18984218.85元，比2020年执行数减少4209327.96元，主要是云和县融媒体中心技术用房项目、省级补助县级融媒体中心建设资金项目、县级融媒体中心建设项目的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）16106721.95元，占84.84%；社会保障和就业支出（类）1080157.44元，占5.69%；卫生健康支出（类）856875.46元，占4.51%；住房保障支出（类）940464元，占4.96%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）10250721.95元，主要用于职工工资、奖金、通讯补助费、伙食补贴费、退休人员经费、工会经费、福利费、车辆经费及日常公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）3533000元，主要用于办报支出、办台支出、办网支出、新媒体支出、电视播出系统高清化改造、老旧办公用房修缮、融媒体技术平台运行维护费等

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2323000元，主要用于中央广播电视无线覆盖专项支出、基本公共文化专项补助、县级融媒体中心建设项目支出、广电惠农工程支出、农村应急广播体系建设支出等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）720104.96元，主要用于单位在职职工单位部分养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）360052.48元，主要用于单位在职职工单位部分年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）856875.46元，主要用于单位在职职工单位部分医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）940464元，主要用于单位在职职工单位部分住房公积金支出。

（六）关于云和县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

云和县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出13128218.85元，其中：

人员经费12026967.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1101251.52元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县融媒体中心2021年政府性基金预算支出情况说明

云和县融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于云和县融媒体中心2021年 “三公”经费预算情况说明

云和县融媒体中心2021年“三公”经费预算数为157800元，比2020年执行数增加23350.13元，增长17.37%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算88000元，比上年执行数增长17.99%。主要用于接待接待上级媒体部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。增加的主要原因是2020年为疫情防控重要的一年，本单位为加强疫情防控工作在特殊时期适当减少了公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算69800元，比上年执行数增长16.59%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出69800元，主要用于新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2020年为疫情防控重要的一年，本单位为加强疫情防控工作在特殊时期适当减少了公务用车出行。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门为事业单位。

2.政府采购情况

2021年云和县融媒体中心各单位政府采购预算总额2459456元，其中：政府采购货物预算2459456元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，云和县融媒体中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年云和县融媒体中心县本级一般公共预算单个预算项目资金20万元（含）以上的项目均实行绩效目标管理，其中包括广电惠农工程、融媒体技术平台运行维护费等，涉及一般公共预算当年拨款5541000元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。   

6.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于职工工资、奖金、通讯补助费、伙食补贴费、退休人员经费、工会经费、福利费、车辆经费及日常公用经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于办报支出、办台支出、办网支出、新媒体支出、电视播出系统高清化改造、老旧办公用房修缮、融媒体技术平台运行维护费等。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于中央广播电视无线覆盖专项支出、基本公共文化专项补助、县级融媒体中心建设项目支出、广电惠农工程支出、农村应急广播体系建设支出等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职职工单位部分养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职职工单位部分年金缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位在职职工单位部分医疗保险支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职职工单位部分住房公积金支出。