一、中共云和县委统一战线工作部概况    

（一）主要职能

1.组织贯彻执行中央、省委、市委和县委统一战线方针、政策、指示、决议；负责县级统战系统重大活动的协调，并对贯彻落实统战方针、政策等情况进行监督。 

2.负责联系民主党派和无党派代表人士，向县委反映他们的意见和建议，协助做好思想政治工作；协助县委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实对民主党派和无党派人士的方针、政策，发挥民主党派参政议政和民主监督的作用；支持、帮助民主党派开展工作，加强自身建设。 

3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；抓好党外后备干部队伍建设。 

4.掌握党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系、培养党外知识分子代表人士，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。 

5.负责开展经济领域统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；联系、培养非公有制经济代表人士，做好思想政治工作，提出非公有制经济代表人士政治安排的意见。 

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士，做好侨胞侨眷的统战工作。 

7.联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。 

8.指导各乡镇（街道）和部门的统战工作；指导县新联会、知联会等团体的业务工作和人事安排。 

9.会同有关部门做好基层统战网络建设和基层统战干部队伍建设。 

10.承担县委和上级业务部门交办的其他事项。 

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中共云和县委统一战线工作部部门预算包括：中共云和县委统一战线工作部本级预算。

二、中共云和县委统一战线工作部2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于中共云和县委统一战线工作部2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共云和县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共云和县委统一战线工作部2021年收支总预算10837149.36元。

（二）关于中共云和县委统一战线工作部2021年收入预算情况说明

中共云和县委统一战线工作部2021年收入预算10837149.36元，其中：一般公共预算拨款收入7247149.36元，占66.87%；政府性基金收入0元，占0%；财政专户管理资金0元，占0%；上年结转结余3590000元，占33.13%。
　　（三）关于中共云和县委统一战线工作部2021年支出预算情况说明
　　中共云和县委统一战线工作部2021年支出预算10837149.36元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6166964.36元、国防支出 0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出493593.36元、卫生健康支出256879.64元、节能环保支出0 元、城乡社区支出 0元、农林水支出3590000元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出 0元、自然资源海洋气象等支出 0元、住房保障支出    329712元、粮油物资储备支出 0元、灾害防治及应急管理支出    0元、其他支出0元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3673494.96元，占33.89%；日常公用支出375654.4元,占3.47%；项目支出6788000元，占62.64%。

（四）关于中共云和县委统一战线工作部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共云和县委统一战线工作部2021年财政拨款收支总预算7247149.36元。收入包括：一般公共预算拨款收入7247149.36元、政府性基金收入0元、国有资本经营预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出6166964.36元、国防支出 0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0 元、社会保障和就业支出493593.36元、卫生健康支出256879.64元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0 元、商业服务业等支出0元、金融支出 0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出329712元、粮油物资储备支出 0元、灾害防治及应急管理支出0 元、其他支出0元。

（五）关于中共云和县委统一战线工作部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共云和县委统一战线工作部2021年一般公共预算当年拨款 7247149.36元，比2020年执行数减少493153.97元，主要是农林水支出（类）扶贫(款）其它扶贫支出（项）比去年少1870000元，一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）比去年多1000000元。同时，因人员减少等原因，今年人员经费比去年少237910元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6166964.36元，占85.1%；社会保障和就业支出493593.36元，占6.81%；卫生健康支出256879.64元，占3.54%；住房保障支出329712元，占4.55%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)1000000元,主要用于民族事务方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2482756.36元,主要用于中共云和县委统一战线工作部本级在职行政员工人员工资。 

(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2198000元，主要用于少数民族扶贫补助、民族宗教事务、港澳台海外工作、统战联谊、侨联等各项工作开展。 

(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)486208元,主要用于中共云和县委统一战线工作部本级在职事业员工人员工资。 

(5)社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）161700元，主要用于单位离休人员离休费。 

(6)社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）221262.24元，主要用于中共云和县委统一战线工作部本级在职员工养老保险缴纳支出。  

(7)社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110631.12元，主要用于中共云和县委统一战线工作部本级在职员工职业年金缴纳。  

(8)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）256879.64元，主要用于中共云和县委统战部本级在职员工医疗保险缴纳，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等费用。   

(9)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2750000.00元,主要用于少数民族乡村基础设施建设，民族文化产业提升。 

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329712元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

（六）关于中共云和县委统一战线工作部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共云和县委统一战线工作部2021年一般公共预算基本支出 4049149.36元，其中：

人员经费 3673494.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 375654.4元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费。

（七）关于中共云和县委统一战线工作部2021年政府性基金预算支出情况说明

中共云和县委统一战线工作部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）关于中共云和县委统一战线工作部2021年 “三公”经费预算情况说明

中共云和县委统一战线工作部2021年“三公”经费预算数为55800元，比2020年执行数增长141.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，比上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算55800元，比上年执行数增长141.41%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。增长的主要原因是去年因疫情，莅云人数下降，实际支出少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0元，主要原因是经过公车改革，中共云和县委统一战线工作部公车已移交县公车服务平台，公务用车由公车服务平台统一调派。  

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年中共云和县委统一战线工作部本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算375654.4元，比2020年预算增长55500.45元，增长17.34%，主要是2021年工作范围增多因此公用经费增长。 

2.政府采购情况

2021年中共云和县委统一战线工作部政府采购预算总额59430元，其中：政府采购货物预算59430元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共云和县委统一战线工作部本级车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 

4.绩效目标设置情况

2021年中共云和县委统一战线工作部县本级一般公共预算单个预算项目资金20万元（含）以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1130000元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

6.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。

7.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：指主要用于其他民族事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

19.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。 

20.农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项)：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护、民族文化产业等生产生活条件改善方面的支出。 

                                                                                                               中共云和县委统一战线工作部

 2021年5月26日