云和县人力社保系统2019年度部门决算

　　一、云和县人力社保系统概况

　　（一）部门职责

　　1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作地方性法规、规章草案。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

　　2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责中专和职业学校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

　　3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

　　4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策方案和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

　　5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

　　6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

　　7.承办县委、县政府交办的其他任务。

　　8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，云和县人力社保系统部门决算包括：云和县人力资源和社会保障局本级决算、局属云和县社会保险事业服务中心、云和县就业管理服务处和云和县人才管理服务处决算。

　　纳入云和县人力社保系统2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 云和县社会保险事业服务中心

　　2. 云和县就业管理服务处

　　3. 云和县人才管理服务处

　　二、云和县人力社保系统2019年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、云和县人力社保系统2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计3,134.69万元，与2018年度相比，收、支总计各增加608.76万元，增长24.10%。主要原因是：因开展各项工作需要，年中追加预算。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2,985.38万元；包括财政拨款收入2,982.03万元（其中，一般公共预算2,982.03万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.36万元，占收入合计0.11%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2,833.04万元，其中基本支出1,352.66万元，占47.75%；项目支出1,480.38万元，占52.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计3,082.93万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1126.41万元，增长57.57%。主要原因是：因开展各项工作需要，年中追加预算。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2,814.69万元，占本年支出合计的99.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1098.64万元，增长56.15%。主要原因是：因开展各项工作需要，年中追加预算。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出2,814.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出696.7万元，占24.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,952.2万元,占69.36%；卫生健康（类）支出86.41万元,占3.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出79.38万元,占2.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2980.03万元，支出决算为2,814.69万元,完成年初预算的94.45%，主要原因是部分项目未及时完成验收，款项未支付。其中：

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.26万元，支出决算为502.49万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因日常办公经费支出减少。

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为112.35万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.41万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为37.70万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未及时结算，导致项目经费有结余。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1359.26万元，支出决算为1347.13万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未及时完成验收，款项未支付。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的170.86%，决算数大于预算数的主要原因开展各项工作需要，年中追加预算。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.13万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.10万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为474.00万元，支出决算为381.86万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未及时完成验收，款项未支付。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.69万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.76万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.37万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,350.4万元，其中：

　　人员经费1,183.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

　　公用经费167.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比持平。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.38万元，支出决算为5.69万元，完成预算的89.18%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平；公务接待费支出决算为5.69万元，占100%，与2018年度相比，减少0.69万元，下降10.82%，主要原因是本单位严格按照公务接待管理办法规定，厉行节俭，严格控制陪同人数与接待标准。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于日常办公车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为6.38万元，支出决算为5.69万元，完成预算的89.18%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待73批次，累计582人次。

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出5.69万元，主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。接待582人次，73批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，云和县人力资源和社会保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金850.10万元，占一般公共预算项目支出总额的30.20%。由于人员配置不足等因素，没有组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

　　组织对下属社保中心的专项业务费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出752.75万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看下属社保中心的专项业务费项目保障了事业单位改制人员、破产改制人员、企业离休人员和遗属、军转干部、水电十二局精减人员、企业养老高龄人员的相关权益。由于人员配置不足等因素，没有组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，开展绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

　　云和县人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反映下属社保中心的专项业务费项目、人力社保工作经费项目绩效自评结果。

　　下属社保中心的专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1412.47万元，执行数为752.75万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：下属社保中心的专项业务费项目保障了事业单位改制人员、破产改制人员、企业离休人员和遗属、军转干部、水电十二局精减人员、企业养老高龄人员的相关权益。

　　人力社保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为97.35万元，执行数为97.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：力社保工作经费项目成功创成“无欠薪县”，圆满完成招聘工作，统筹推进人力社保领域重点工作和重大改革，较好完成了各项目标任务。

　　3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

　　4.部门评价项目绩效评价结果。

　　云和县人力资源和社会保障局对“下属社保中心的专项业务费”一个项目进行绩效评价（详见附件）。

　　说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2019年度机关运行经费支出167.12万元，比年初预算数增加25.98万元，增长18.41%，主要原因是在编在职人员增加，相应的日常运行经费支出同时增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2019年度政府采购支出总额38.64万元，其中：政府采购货物支出36.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额36.51万元，占政府采购支出总额的94.49%。其中，授予小微企业合同金额30.25万元，占政府采购支出总额的78.28%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，云和县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是日常公务活动使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位工作人员工资福利等的基本支出。

　　16.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项)，主要用于社会保险、劳动监察、劳动仲裁，工资管理、社会保障卡发放管理等工作经费支出

　 17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项），主要是事业单位工作人员的日常支出。

　　18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），主要用于人才管理及职业技能鉴定等方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要用于社保经办机构的人员经费、运行费用。

　　20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人力资源和社会保障信息化建设方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳机关事业人员单位部分养老保险费。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）332,394.08元，主要用于缴纳机关事业人员单位部分职业年金。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费支出。

　 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业人员单位部分住房公积金支出。