云和县林业系统2020年部门预算 

　　一、云和县林业系统概况 

　　（一）主要职能 

　　1.研究制订有关林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划，研究制订全县林业中长期发展规划并组织实施。  

　　2.组织开展并指导植树造林、封山育林和封山护林工作；指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育及各类林业基地、工程项目的建设；指导国有林场、苗圃、乡村林场、森林（湿地）公园的建设和管理；组织指导林木花卉种子种苗工程的建设和管理。  

　　3.组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计；组织编制全县森林采伐限额方案，经批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理；并依法对林地征用、占用进行审核、审批。  

　　4.组织指导并监督全县生态公益林建设和管理；组织开展并指导全县退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作。  

　　5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。  

　　6.负责林业执法监督、行政复议工作。指导森林公安工作和森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源的违法犯罪案件；指导、协调、监督、检查森林消防、林业有害生物防治检疫工作；组织协调山林经营权纠纷调处工作。  

　　7.指导、监督山地综合开发；建立名特优新经济林示范基地；组织、指导林业科技、教育、宣传及对外交流合作工作；编报重点林业建设项目；指导林业队伍建设。  

　　8.承担除林木采伐许可、林区野外用火许可外的所有林业行政许可、非行政许可事项的受理、审核和送达工作。承担涉及林业的联审联批和联办事项的办理工作;承担林业行政许可、非行政许可事项业务咨询和服务工作;承办林业部门及县行政审批中心交办的其他事项。  

　　9.承办县政府交办的其他事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，云和县林业系统部门预算包括：云和县生态林业发展中心本级预算、云和县森林公安局预算。   

　　二、云和县林业系统2020年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于云和县林业系统2020年收支预算情况的总体说明  

　　按照综合预算的原则，云和县林业系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。云和县林业系统2020年收支总预算68781073.12元。  

　　（二）关于云和县林业系统2020年收入预算情况说明  

　　云和县林业系统2020年收入预算68781073.12元，其中：一般公共预算拨款收入56377389.45元，占81.97%；上年结转12403683.67元，占18.03%。  

　　（三）关于云和县林业系统2020年支出预算情况说明 

　　云和县林业系统2020年支出预算68781073.12元。  

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1280611.92元、卫生健康支出1118164.57元、节能环保支出620900元、农林水支出64827472.63元、住房保障支出933924元。  

　　2.按支出用途分类，包括人员支出13792429.58元，占20.05%,日常公用支出1663744.87元,占2.42%，项目支出53324898.67元，占77.53%。  

　　（四）关于云和县林业系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明  

　　云和县林业系统2020年财政拨款收支总预算56377389.45元。包括：一般公共预算拨款收入56377389.45元；支出包括：社会保障和就业支出1280611.92元、卫生健康支出1118164.57元、节能环保支出620900元、农林水支出52423788.96元、住房保障支出933924元。  

　　（五）关于云和县林业系统2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　云和县林业系统2020年一般公共预算当年拨款56377389.45元，比2019年执行数减少7.03 %元，主要是公益林公共管护项目资金指标上到各乡镇（街道）。  

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况  

　　社会保障和就业支出（类）1280611.92元，占2.27 %；卫生健康支出（类）1118164.57元，占1.98 %；节能环保支出620900元、占1.1 %；农林水支出（类）52423788.96元，占92.99%；住房保障支出（类）933924元，占1.66 %。  

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）853741.28元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）426870.64元，主要用于行政事业单位职业年金缴费的支出。 

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1118164.57元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。 

　　（4）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）620900元，主要用于林业草原生态保护恢复的支出。 

　　（5）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）3569608.71元，主要用于行政单位的基本支出。  

　　（6）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）5561532元，主要用于事业单位的基本支出。  

　　（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）170000元，主要用于森林资源林政管理及森林资源动态监测的支出。  

　　（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）22243156.5元，主要用于公益林保护和管理等方面支出。  

　　（9）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）3076333.25元，主要用于森林公安的基本支出和项目支出。  

　　（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）5080000元，主要用于全县的森林防火和松材线虫病防控等支出。  

　　（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）12723158.5元，主要用于云和县林场事业经费、森工退休、精减和遗属生活补助、项目评审监理验收经费、林业发展和资源保护经费、林业管理公用经费等支出。  

　　（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）933924元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。  

　　（六）关于云和县林业系统2020年一般公共预算基本支出情况说明  

　　云和县林业系统2020年一般公共预算基本支15456174.45 元，其中：  

　　人员经费13792429.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。  

　　公用经费1663744.87元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。  

　　（七）关于云和县林业系统2020年政府性基金预算支出情况说明  

　　云和县林业系统2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

　　（八）关于云和县林业系统2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　云和县林业系统2020年“三公”经费预算数为200632.62元，与2019年执行数持平，具体如下：   

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。主要原因是未安排人员因公出国。  

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算78346元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县来云和开展公务活动的支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算122286.62元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出80555.76元，主要用林业管理、森林防火、森林资源管理与监测、林业有害生物防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2020年云和县生态林业发展中心本级、云和县森林公安局2家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算1663744.87元，比2019年预算减少400983.95元，下降19.42%，主要是机构改革编制减少，人员削减引起经费减少。  

　　2.政府采购情况 

　　2020年云和县林业系统政府采购预算总额219622元，其中：政府采购货物预算219622元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。  

　　3.国有资产占有使用情况  

　　截至2019年12月31日，云和县林业系统共有车辆10辆，其中，应急机要通信用车4辆、一般执法执勤用车3辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

　　4.绩效目标设置情况 

　　2020年云和县林业系统县本级一般公共预算所有项目资金20万元（含）以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28229514.5元。  

　　5.以部门为主体的绩效目标 

　　林业系统2020年没有以部门为主体的绩效目标。 

　　三、名词解释  

　　1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。  

　　2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。  

　　3.专户资金:按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。  

　　4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。  

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”等之外取得的各项收入。   

　　6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。  

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　13.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指反映林业草原生态保护恢复支出。 

　　14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。  

　　16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。  

　　17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映公益林保护和管理等方面支出。  

　　18.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。  

　　19.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。  

　　20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。  

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：云和县林业系统2020年预算公开表（系统汇总）  

                                                                       云和县生态林业发展中心

                                                                           2020年5月28日