一、云和县人民法院概况
（一）主要职能
云和县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对云和县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要职责：依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级指定审理的刑事、民商事、行政等案件；依法处理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件；审判由检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权受上级机关委托对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作；领导本级法院社团工作；负责本院的监察工作和案件督查工作；管理本院的有关经费和物资装备；在业务工作中开展法制宣传；教育公民自觉地遵守宪法、法律；指导人民调解委员会的工作，负责人民陪审员的培训和使用；承办其他应由本院负责的工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，云和县人民法院部门预算包括：县法院本级预算。没有下属单位。
二、县人民法院2019年部门预算安排情况说明
（一）关于县人民法院2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县人民法院2018年收支总预算26564584.99元。
（二）关于县人民法院2019年收入预算情况说明
云和县人民法院2018年收入预算26564584.99元，其中：一般公共预算拨款收入26424104.49元，占99.47%；政府性基金收入0元，占0%；专户资金0元，占0%；上年结转 140480.5元，占0.53 %。
（三）关于县人民法院2019年支出预算情况说明
云和县人民法院2019年支出预算 26564584.99元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出22255388.81元，社会保障和就业支出1772862.56元，卫生健康支出1092865.62元，住房保障支出1443468元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 15806282.07元，占59.51%；日常公用支出3287822.42元，占12.37%；项目支出7470480.50元，占28.12%。
（四）关于云和县人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
云和县人民法院2019年财政拨款收支总预算 26424104.49 元。包括：一般公共预算拨款收入26424104.49元、政府性基金收入0元；支出包括：包括公共安全支出22114908.31元，社会保障和就业支出1772862.56元，卫生健康支出1092865.62元，住房保障支出1443468元。
（五）关于县人民法院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
云和县人民法院2019年一般公共预算当年拨款26424104.49元，比2018年执行数减少了1344358.60元,主要是2019年预算中未包含司法改革绩效考核的部分。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）22114908.31元，占83.7%；社会保障和就业支出（类）1772862.56元，占6.710%；卫生健康支出（类）1092865.62元，占4.13%；住房保障支出（类）1443468元，占5.46%.
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）14784908.31元，主要用于法院的基本支出。
（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1120000元，主要用于法院设施的维护和管理等支出。
（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）6210000元，用于法院对 刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1266330.40元，用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）506532.16元用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1092865.62元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1443468元。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以规定比例为干警缴纳的住房公积金。
（六）关于云和县人民法院2019年一般公共预算基本支出情况说明
云和县人民法院2019年一般公共预算基本支出19094104.49元，其中：
人员经费15856282.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。退休费、生活补贴、以及其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3237822.42元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于云和县人民法院2019年政府性基金预算支出情况说明
云和县人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于云和县人民法院2019年 “三公”经费预算情况说明
云和县人民法院2019年“三公”经费预算数488458.24元，比2018年执行数减少260000元，下降34.74%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2019年因公出国（境）费用预算为0元，与上年持平。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算74180.10元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算414278.14元，比上年执行数下降67.42%。其中公务用车购置支出250000元；用于1辆到报废期执法用车的更新；公务用车运行维护费支出164278.14元,主要用于执法用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比上年下降的原因是2018年购置了经批准的执行指挥车1辆和1辆执法用车到期报废更新；公务用车运行维护费与上年执行字持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年云和县人民法院机关本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算3237822.42元。比2018年预算减少134017.30元，主要原因2019年工资总额2%工会经费中的0.8%部分直接安排到总工会。
2.政府采购情况
2019年云和县人民法院政府采购预算总额3057000元，其中：政府采购货物预算1357000元、政府采购工程预算 540000 元、政府采购服务预算1160000元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，云和县人民法院共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆.预算未安排单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年云和县人民法院县本级公共预算所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1120000元。
三、名词解释
1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
2. 政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。
3. 专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。
5. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
6. 上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），反映法院的基本支出。
10.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映法院基本医疗保险缴费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以规定比例为干警缴纳的住房公积金。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：反映用于未归口管理开支的离退休费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关单位实施基本养老制度，由单位缴纳的基本养老缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。