云和县机关事务管理局2019年部门预算(汇总）  

　　 一、云和县机关事务管理局（汇总）概况   

　　（一）主要职能。   

　　1.在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和方法，推动县直机关后勤改革。  

　　2.协调解决后勤工作的有关共性问题，对县直机关后勤管理和服务工作进行业务指导。  

　　3.负责管辖范围内的行政经费、基建资金、公用经费的管理；编制局机关年度财务预算计划和年终财务决算。  

　　4.负责县府大院房产的使用、分配和综合管理；负责有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责县府大院办公及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。  

　　5.负责县委、县政府领导及办公室公务活动用车和全县重要会议、重大活动车辆调度、安排。负责车改后保留的车辆的集中管理、维修保养、安全运行、实时监控和更新计划；负责对县直机关重要公务接待、重大集体活动、抢险救灾、应急突发事件处置等应急用车，以及一般公务活动远程用车的统一调度、派遣服务、成本结算等服务保障工作；负责对县委、县人大、县政府、县政协四套班子主要领导调研活动和四套班子领导集体调研活动等专项用车的服务保障；负责对车辆驾驶员的管理教育、业务培训、检查考核、勤务保障，督促驾驶员准时出车、安全行车、文明服务；协助局内相关科室完成重大会议及重要公务活动的车辆调度和保障工作。  

　　6.负责全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作以及县府大院内召开的各类会议的有关会务、后勤保障工作；负责县委、县政府及其办公室的来宾和其他重要来宾的接待工作；负责县委、县政府外出考察的后勤服务工作。  

　　7.负责县府大院的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作，负责物业管理、卫生保洁等设备物资的采购、保管、发放和对管辖范围内的所有设备的维护、维修和管理工作。  

　　8.负责关系在县委、县政府等副处级以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理，负责县委、县政府领导办公室卫生。  

　　9.负责监督管理和指导全县公共机构节能工作，会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识，推广节能新技术新设备，落实节能降耗目标责任制，做好节能数据统计分析。  

　　10.负责机关食堂的运行管理工作。  

　　11.负责局机关经营性项目的收费工作，加强与供水、供电、电信部门的协调与联系。  

　　12.负责县委、县政府工作部门的文印工作。  

　　13.负责建立政府公物仓，具体履行对临时机构所需办公设备等固定资产的预算编制、配置审核、集中采购、验收入库和领用等工作。同时，安排临时机构办公用房。  

　　14.承办县委、县政府交办的其他事项。  

　　（二）部门预算单位构成。  

　　从预算单位构成看，云和县机关事务管理局(汇总）部门预算包括：云和县机关事务管理局本级预算(含中共云和县委、云和县人民政府接待办公室）、局属云和县机关公务用车服务中心预算。  

　　二、云和县机关事务管理局（汇总）2019年部门预算安排情况说明   

　　（一）关于云和县机关事务管理局（汇总）2019年收支预算情况的总体说明。   

　　按照综合预算的原则，云和县机关事务管理局(汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。云和县机关事务管理局(汇总）2018年收支总预算25942333.3元。  

　 （二）关于云和县机关事务管理局（汇总）2019年收入预算情况说明。   

　　云和县机关事务管理局(汇总）2019年收入预算25942333.30元。其中：一般公共预算拨款收入23166461.47元，占89.30%；政府性基金预算收入1150000.00元，占4.43%；专户资金0元，占0；事业收入0元，占0 %；其他收入0元，占0 %；上年结余1625871.83元，占6.27%。   

　　（三）关于云和县机关事务管理局（汇总）2019年支出预算情况说明。   

　　云和县机关事务管理局(汇总）2019年支出预算25942333.30元。   

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出23776206.12元，社会保障和就业支出442763.16元；卫生健康支出276160.02元；住房保障支出297204.00元；其他支出1150000.00元。   

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4857404.64元，占18.72%,日常公用支出2785056.83元，占10.74%，项目支出18299871.83元，占70.54%。  

　 （四）关于云和县机关事务管理局（汇总）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。   

　　云和县机关事务管理局(汇总）2019年财政拨款收支总预算24316461.47元。包括：一般公共预算拨款收入23166461.47元、政府性基金收入1150000元；支出包括：一般公共服务支出22150334.29元，社会保障和就业支出442763.16元；卫生健康支出276160.02元；住房保障支出297204.00元；其他支出1150000.00元。   

　　（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。  

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。   

　　云和县机关事务管理局(汇总）2019年一般公共预算当年拨款23166461.47元，比2018年执行数减少4404221.20元，主要是以下两方面原因：一方面牢固树立勤俭节约、过紧日子思想，大力压减一般性支出；另一方面是2019年度全县车辆购置经费预算资金由财政统留管理，未编列到当年部门预算中，经批准同意车辆购置的，所需费用由财政按实追加部门预算，而2018年车辆购置经费直接下达到本单位。  

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。   

　　一般公共服务支出（类）22150334.29元，占95.62%；社会保障和就业支出（类）442763.16元，占1.91%；卫生健康支出276160.02元，占1.19%；住房保障支出297204.00元，占1.28%。  

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。   

　 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1102347.66元主要用于本单位的基本支出。  

　 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  

　　一般行政管理事务（项）9534000.00元主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出，包括：全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障支出；负责县委、县政府及其办公室的来宾和其他重要来宾的接待支出；负责县委、县政府外出考察的后勤服务支出；大院的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障支出；县委、县政府及其办公室、本局、临时机构固定资产等设备购置支出；食堂运行管理支出；异地交流领导及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理支出；公务用车运行维护支出；下属机关后勤服务有限责任公司人员及后勤服务保障经费支出。  

　 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）5523986.63元主要用于局本级和下属云和县机关公务用车服务中心的基本支出。  

　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5990000元，主要用于其他事务支出，包括：县委、县政府领导及办公室公务活动用车和全县重要会议、重大活动车辆调度和保障支出；负责车改后保留的车辆的集中管理、维修保养、安全运行、实时监控和更新支出；县直机关重要公务接待、重大集体活动、抢险救灾、应急突发事件处置等应急用车，以及一般公务活动远程用车的统一调度、派遣服务、等保障工作支出；县委、县人大、县政府、县政协四套班子主要领导调研活动和四套班子领导集体调研活动等专项用车的服务保障支出；对车辆驾驶员的管理教育、业务培训、检查考核、勤务保障，督促驾驶员准时出车、安全行车、文明服务等支出；驾驶员出差费用支出等。  

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）316259.4元，主要用于局本级及下属公务用车服务中心按照国家有关政策为本单位职工缴纳的基本养老保险支出。  

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）126503.76元，主要用于局本级及下属公务用车服务中心按照国家有关政策为本单位职工缴纳的职业年金支出。   

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）276160.02元，主要用于局本级及下属机关公务用车服务中心按照国家有关政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。 　   

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）297204.00元，主要用于局本级及下属机关公务用车服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

　　（六）关于云和县机关事务管理局（汇总）2019年一般公共预算基本支出情况说明。   

　　云和县机关事务管理局(汇总）2019年一般公共预算基本支出7642461.47元，其中：  

　　人员经费4880204.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；   

　　公用经费2762256.83元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

　　（七）关于云和县机关事务管理局（汇总）2019年政府性基金预算支出情况说明。   

　　 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。  

　　云和县机关事务管理局(汇总）2019年政府性基金预算当年拨款1150000.00元，比2018年执行数增加1150000.00元，主要是2019年新增大院公共基建修缮经费1150000.00元。  

　　 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。  

　　 其他支出（类）1150000.00元，占100%。  

　   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。  

　　他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务1150000.00元，主要用于机关大院房产和公共设施的建设和修缮维护管理支出。   

　 （八）关于云和县机关事务管理局（汇总）2019年 “三公”经费预算情况说明。   

　　云和县机关事务管理局(汇总）2019年“三公”经费预算数为2139412.00元，比2018年执行数减少872258.84元，下降28.96%，具体如下：  

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国境预算资金由财政统留管理，未编列到本单位当年部门预算中。经批准同意安排本单位因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加本单位年度“三公”经费预算额度。   

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2109412.00元，与上年执行数基本持平。主要用于县委、县政府及其办公室的来宾和其他重要来宾莅云调研指导、工作联系、招商引资等公务活动接待支出。  

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算30000.00元，比上年执行数下降96.44%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车支出；公务用车运行维护费支出30000.00元，主要用于开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是全县公务用车购置预算资金由财政统留管理，未编列到本单位当年部门预算中。经批准同意本单位安排购置的，所需费用由财政按实追加本单位年度“三公”经费预算额度。同时，事业车改后，2019年本单位公务用车支出将大幅减少。      

　 （九）其他重要事项的情况说明。   

　　1.机关运行经费。  

　  云和县机关事务管理局本级及下属机关公务用车服务中心属于全额拨款事业单位，2019年度无机关运行经费财政拨款预算。  

　　2.政府采购情况。   

　　2019年云和县机关事务管理局本级及下属云和县机关公务用车服务中心政府采购预算总额3848080.00元，其中：政府采购货物预算414080元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3434000元。   

　　3.国有资产占有使用情况。       

　　截至2018年12月31日，云和县机关事务管理局本级及下属机关公务用车服务中心共有车辆90辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车90辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备机单位价值100万元以上专用设备。　　  

　　4.绩效目标设置情况。   

　　2019年云和县机关事务管理局本级及下属机关公务用车服务中心县本级一般公共预算所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15524000.00元。  

　　三、名词解释   

　　1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。   

　　2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。   

　　3.专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。   

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。    

　　5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。   

　　6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。   

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

　　9.机关运行经费：是行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行反映行政单位的基本支出。  

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指主要用于单位的基本支出。   

　　13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 　  

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

　　附件：云和县机关事务管理局2019年部门预算公开表（汇总）  

　　　　                                                                              云和县机关事务管理局           

　　　　                                                                                   2019年3月27日