一、云和县残联概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映其需求，并为之服务；

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬拼搏进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设服务。

3.大力宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重关心、支持和帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造环境及条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助县政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理全县残疾人群众组织。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，残联本级预算、残联下属云和县残疾人劳动就业服务所和云和县残疾人康复指导中心预算。

    二、残联2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于残联2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出中的运行类支出、发展建设类项目支出、民生保障类项目支出。残联2019年收支总预算18574696.9元。 

（二）关于残联2019年收入预算情况说明。

残联2019年收入预算18574696.9元，其中：一般公共预算拨款收入18084696.9元，占97.36%；政府性基金收入490000元，占2.64%；

　　（三）关于残联2019年支出预算情况说明。
　　残联2019年支出预算18574696.9元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出17849737.89元，卫生健康支出108647.01元，住房保障支出126312元，其他支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出490000元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1372529.65元，占7.39%,日常公用支出182817.25元,占0.98%，项目支出17019350元，占91.63%。

（四）关于残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

残联2019年财政拨款收支总预算18574696.9元。包括：一般公共预算拨款收入18084696.9元、政府性基金收入490000元；支出包括：社会保障和就业支出17849737.89元，卫生健康支出108647.01元，住房保障支出126312元，其他支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出490000元。

（五）关于残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

残联2019年一般公共预算当年拨款18084696.9元，比2018年执行数增加1759752.6元，主要是随着残疾人两项补贴补助标准及人数的增加，2019年两项补贴拨款金额相应增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出17849737.89元，占98.7%；卫生健康支出108647.01元，占0.6%；住房保障支出126312元，占0.7%。   

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务128324.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务51329.76元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

 （3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务1140733.73元，主要用于维持单位行政运行的基本支出。

 （4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务1051000元，是其他用于残疾人康复、医疗补助等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）事务260000元，是用于扶持残疾人就业创业支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）事务208000元，是用于残疾人参加国家及省级残疾人运动会奖励金。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务13064000元，是用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）事务1946350元，是其他用于残疾人事业方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务108647.01元，是单位职工的医疗保险费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 126312元，主要用于单位职工的住房公积金。

    （六）关于残联2019年一般公共预算基本支出情况说明。

残联2019年一般公共预算基本支出1555346.9元，其中：

人员经费1372529.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费182817.25元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于残联2019年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

残联2019年政府性基金预算当年拨款490000元，比2018年执行数增加132000元，主要是残疾人康复经费和残疾人无障碍社区经费省级转移支付政府性基金补款增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）490000元，占100%。用于残疾人康复经费和残疾人无障碍社区创建。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务490000元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（八）关于残联2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

残联2019年“三公”经费预算数为9288元，比2018年执行数减少1527元，下降14.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。今年减少主要因为2019年未安排人员出国（境）。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算9288元，比上年执行数下降14.12%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是云和县残联贯彻落实精简公务接待政策，减少公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年残联本级以及残疾人劳动就业服务所、残疾人康复指导中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算  182817.25元，比2018年预算减少13486.35元，减少6.87%，主要是残联贯彻落实精简支出政策，尽可能地降低成本减少支出。

2.政府采购情况。

2019年残联各单位政府采购预算总额32875元，其中：政府采购货物预算32875元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，残联所属各预算单位共有车辆

0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况。

    2019年残联县本级一般公共预算中有两个项目实行绩效目标管理，2019年困难残疾人生活补贴经费项目涉及一般公共预算当年拨款1600000元、2019年重度残疾人护理补贴经费项目涉及一般公共预算当年拨款1738000元，合计3338000元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

    3.专户资金:按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

    4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费用的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金费用的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务：指单位用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务：是指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指单位用于其他残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于职工缴纳医疗保险的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。

18.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。