一、云和县机构编制委员会办公室概况

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行党中央、国务院，省委省政府、市委市政府以及县委县政府有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。结合我县实际，研究制定实施意见，并组织实施。

　　2.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施全县党政机构改革方案。

　　3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间的职责分工。

　　4.审核县委、县政府各部门以及部门管理机构、县政府派出机构和议事协调的办事机构以及县委、县政府直属事业单位和县级各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

　　5.审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　6.负责全县事业单位分类管理和改革工作。组织实施全县事业单位分类改革；审核并上报承担行政职能的事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核，监督指导全市行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。

　　7.负责全县事业单位机构编制管理，拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；协同县级有关部门推进各类事业单位机构改革；审核县管事业单位的机构编制，审核股级事业单位职责与名称的调整；审核并上报副科级以上机构规格的事业单位。

　　8.监督县属机关、企事业单位人员配备。制定相关管理政策，并组织实施。

　　9.负责县级机关、企事业单位内设机构、人员编制、领导职数变动管理的具体审核、上报审批工作；负责县级机关、企事业单位股级职数（负责人职数）审核和新增人员的增员计划审批工作；负责全县机关、企事业单位机构成立、撤并、更名的审核和上报审批工作。

　　10.协助管理国家和省市有关部门设在我县行政、事业单位机构编制管理工作。

　　11.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位登记管理工作；监督指导全县行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。

　　12.监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为。

　　13.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

　　14.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。（二）部门预算单位构成。

　　从预算单位构成看，云和县机构编制委员会办公室预算为云和县机构编制委员会办公室本级1个预算单位。

　　二、云和县机构编制委员会办公室2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于云和县机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明。

　　按照综合预算的原则，云和县机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。云和县机构编制委员会办公室2019年收支总预算2528155.31元。

　　（二）关于云和县机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明。

　　云和县机构编制委员会办公室2019年收入预算2528155.31元，其中：一般公共预算拨款收入2528155.31元，占100 %；政府性基金收入 0元，占 0 %；专户资金元0元，占100 %；上年结转0元，占100%。

　　（三）关于云和县机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明。

　　云和县机构编制委员会办公室2019年支出预算2528155.31 元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1994795.97元、社会保障和就业支出238745.36元、卫生健康支出126193.98元、住房保障支出168420元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1885430.27元，占74.58%,日常公用支出276725.04元,占10.95%，项目支出366000元，占14.47%。

　　（四）关于云和县机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

　　云和县机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算2528155.31元。包括：一般公共预算拨款收入2528155.31元、政府性基金收入0元；支出包括：一般公共服务支出1994795.97元、社会保障和就业支出238745.36元、卫生健康支出126193.98元、住房保障支出168420元。

　　（五）关于云和县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　云和县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款2528155.31元，比2018年执行数增加419258.99元，主要是养老、职业年金等社保基数提高，缴费增加，人员基本工资晋级晋档后有所增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出（类）1994795.97元，占78.91%；社会保障和就业支出(类)238745.36元，占9.44%；卫生健康支出（类）126193.98元，占4.99%；住房保障支出（类）168420元，占 6.66%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　(1).一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）1628795.97元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本工资、津补贴、奖金等支出。

　　(2).一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）366000元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展日常业务，如行政管理体制改革、机构编制实名制管理、事业单位登记及中文域名注册管理、机构电子政务、党政机关网站开办审核复核和网站标识管理等方面的办公费、差旅费、培训费、公务接待等支出。

　　(3).社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170532.4元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

　　(4).社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68212.96元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费支出。

　　(5).卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）126193.98元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障支出。

　　(6).住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168420元，于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金支出。

　　（六）关于云和县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明。

　　云和县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出2528155.31元，其中：人员经费1885430.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费276725.04元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于云和县机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出情况说明。

　　云和县机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于云和县机构编制委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

　　云和县机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算数为10857元，比2018年执行数减少6143元，下降36.14%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10857元，比上年执行数或下降36.14 %。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。减少的主要原因是严控三公经费支出，招待减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明。

　　1.机关运行经费。

　　2019年云和县机构编制委员会办公室本级1家行政单位以及县事业单位登记管理局1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算276725.04元，比2018年预算增加11538.35元，增长4.35%，主要是用于日常运行支出。

　　2.政府采购情况。

　　2019年云和县机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额37900元，其中：政府采购货物预算37900元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，云和县机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况。

　　2019年云和县机构编制委员会办公室县本级一般公共预算所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款   366000元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。

　　2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

　　3.专户资金:按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

　　4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展日常业务，如行政管理体制改革、机构编制实名制管理、事业单位登记及中文域名注册管理、机构电子政务、党政机关网站开办审核复核和网站标识管理等方面的办公费、差旅费、培训费、公务接待等支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金支出。

　　                                                                              云和县机构编制委员会办公室

　　                                                                                    2019年3月28日

　　附件：2019年部门预算公开表式