一、云和县移民安置库区开发办公室概况 

　　（一）主要职能。 

　　1.贯彻国家有关水利水电移民工作的方针、政策和法律、法规； 

　　2.负责组织移民安置方案的编制和实施； 

　　3.负责组织编制移民开发项目规划，组织、指导、监督规划的实施； 

　　4.负责牵头编制移民遗留问题处理规划，并组织、指导规划的实施； 

　　5.负责移民经费的管理、监督资金的拨付和使用； 

　　6.负责对乡镇移民工作的领导和管理； 

　　7.负责协调解决移民工作中的重大问题； 

　　8.负责移民政策的宣传、教育和移民各项实用技术的培训； 

　　9.负责承办县政府交办的其他工作。 

　　（二）部门预算单位构成。 

　　从预算单位构成看，云和县移民安置库区开发办公室部门预算只含本级预算。 

　　二、云和县移民安置库区开发办公室2018年部门预算安排情况说明 

    （一）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年收支预算情况的总体说明。 

　　按照综合预算的原则，云和县移民安置库区开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结余；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、医疗卫生与计划生育支出等。云和县移民安置库区开发办公室2018年收支总预算22010389.48元。 

　　（二）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年收入预算情况说明。 

　　云和县移民安置库区开发办公室2018年收入预算22010389.48元，其中：一般公共预算拨款收入8879889.48元，占40.34%；政府性基金收入11540000元，占52.43%；上年结转   1590500元，占7.23%。 

　　（三）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年支出预算情况说明。 

　　云和县移民安置库区开发办公室2018年支出预算22010389.48元。 

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出11237608.88元，农林水支出10298468.17元，医疗卫生与计划生育支出264608.11元，住房保障支出209704.32元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2768236.93元，日常公用支出473252.55元，项目支出18768900元。 

　　（四）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。 

　　云和县移民安置库区开发办公室2018年财政拨款收支总预算20419889.48元。包括：一般公共预算拨款收入8879889.48元、政府性基金收入11540000元；支出包括：社会保障和就业支出10427108.88元、农林水支出9518468.17元，医疗卫生与计划生育支264608.11元，住房保障支出209704.32元。 

　　（五）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明。 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　云和县移民安置库区开发办公室2018年一般公共预算当年拨款8879889.48元，比2017年执行数（10018154.15）减少1138264.67元，主要是本年度一般公共预算支出减少。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。 

　　县本级一般公共预算拨款5401489.48元，占60.83%；省转移支付一般公共预算拨款3478400元，占39.17%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务20000元，主要用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出等。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务95988元，主要用于未实行归口管的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务272229.2元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务108891.68元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务264608.11元，主要用于医疗保障方面的支出。 

　　（6）农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）事务3458400元，主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。 

　　（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务4450068.17元，主要用于农林水方面的支出。 

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务209704.32元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　（六）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明。 

　　云和县移开安置库区开发办公室2018年一般公共预算基本支出3241489.48元，其中：人员经费2776936.93元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费464552.55元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年政府性基金预算支出情况说明。 

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 

　　云和县移民安置库区开发办公室2018年政府性基金预算当年拨款11540000元，比2017年执行数（12018424.00）减少478424  元，主要是拨款的减少。 

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。 

　　社会保障和就业支出（类）9930000元，占86.05%；农林水支出（类）1610000元，占13.95%。 

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 

　　（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务7640000元，主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务2290000元，主要用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。 

　　（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务1610000元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。 

　　（八）关于云和县移民安置库区开发办公室2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明。 

　　1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算32430元，与上年执行数（32430）持平。主要用于接待省市及兄弟县移办人员的工作指导及工作联系等支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0元。 

　　（九）其他重要事项的情况说明。 

　　1.机关运行经费。 

　　2018年云和县移民安置库区开发办公室本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算464552.55元。 

　　2.政府采购情况。 

　　2018年云和县移民安置库区开发办公室各单位政府采购预算总额242000元，其中：政府采购货物预算242000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2017年12月31日，云和县移民安置库区开发办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　4.绩效目标设置情况。 

　　2018年云和县移民安置库区办公室新增项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0元。 

　　三、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的公共财政预算资金。 

　　2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。 

　　3.专户资金:按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。 

　　4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”等之外取得的各项收入。  

　　6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务，指主要用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出等。 

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务，指主要用于未实行归口管的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，指主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，指主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，指主要用于医疗保障方面的支出。 

　　14.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）事务，指主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。 

　　15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务，指主要用于农林水方面的支出。 

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　17. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务，指主要用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。 

　　18.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务，指主要用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。 

　　19.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）事务，指主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。 

　　  附：移开办2018年预算公开表