一、凤凰山街道概况 

　　　　（一）主要职能 

　　　　1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示、完成上级政府交给的各项任务。 

　　　　2.加强经济建设。编制经济发展规划，营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。 

　　　　3.加强社会管理。编制经济发展规划，负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作，负责区域内的社区、社团和经济组织的管理。 

　　　　4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业，组织引导农村劳动力就业，做好城乡居民基本生活保障、养老、医疗等工作。 

　　　　5.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护公民合法权益，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。 

　　　　6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。 

　　　　（二）部门预算单位构成 

　　　行政编制22名，其中领导职数14名：实际人员党工委书记1名，副书记1名（含交叉兼职办事处主任），党工委委员6名（其中4名兼职）；纪工委书记1名；人大工委主任1名，副主任1名；办事处主任1名，副主任3名；人武部长1名,正科级组织员1名；退二线2名，一般干部4名。 

　　下设“2办1室5中心”:党政综合办公室、财政办公室、综合信息指挥室、农村工作指导中心(农业公共服务中心)、社会事业发展中心、社会治安综合治理工作中心、经济商务工作中心、城乡建设管理中心。  

　　街道事业单位编制18名：实际人员党政综合办公室1名，财政办公室1名，农村工作指导中心(农业公共服务中心)2名，社会事业发展中心5名，社会治安综合治理工作中心2名，经济商务工作中心2名，城乡建设管理中心1名。 

　　设置股级职数14个，8正6副。 

　　    二、2018年部门预算安排情况说明 

　　　（一）关于2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，凤凰山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。凤凰山街道办事处2018年收支总预算8799957.73元。 

　　  （二）关于2018年收入预算情况说明 

　　凤凰山街道办事处2018年收入预算8496269.36元，其中：一般公共预算拨款收入8166269.36元，占96.12%；其他收入330000元，占3.88%。 　　（三）关于2018年支出预算情况说明 　　凤凰山街道办事处2018年支出预算8166269.36元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5221437.13元、文化体育与传媒支出241656元、社会保障和就业支出1234429.96元、医疗卫生与计划生育支出703086.39元、农林水支出287076元、住房保障支出478583.88元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出6605177.85元，日常公用支出827861.51元，项目支出733230元。 

　　（四）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　凤凰山街道办事处2018年财政拨款收支总预算8166269.36元。包括：一般公共预算拨款收入8166269.36元；支出包括：一般公共服务支出5221437.13元、文化体育与传媒支出241656元、社会保障和就业支出1234429.96元、医疗卫生与计划生育支出703086.39元、农林水支出287076元、住房保障支出478583.88元。 

　　（五）关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　凤凰山街道办事处2018年一般公共预算当年拨款8166269.36元，比2017年执行数减少503188.37元，主要是人员调出工资减少。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    一般公共服务支出（类）5221437.13元，占63.94%；文化体育与传媒支出241656元, 占2.96%;社会保障和就业支出（类）1234429.96元，占15.12%； 医疗卫生与计划生育支出（类）703086.39元，占8.61%； 农林水支出（类）287076元，占3.51%； 住房保障支出（类）478583.88元，占5.86%。 

　　     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）221076元，主要用于人大部门人员工资等基本支出。 

　　（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）50000元，主要用于人大议政会项目支出。 

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3953149.13元，主要用于政府部门人员工资等基本支出。 

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）666300元，主要用于政府部门人员日常公用支出。 

　　（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）60384元，主要用于统计人员工资等基本支出。 

　　（6）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）160512元。主要用于财政人员工资等基本支出。 

　　（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）110016元，主要用于党工委书记工资等基本支出。 

　　（8）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）162288元，主要用于文化人员工资等基本支出。 

　　（9） 文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）79368元主要用于广播人员工资等基本支出。 

　　（10）社会保障和就业（类）临时求助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出263556元，主要用于事业单位救助人员工资支出。 

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）703086.39元，主要用于本单位养老保险、职业年金单位缴纳部分支出。 

　　（12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出176506元，主要用于计划生育工作人员工资等基本支出。 

　　（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）526580.39元，主要用于本单位医疗保险单位缴纳部分支出。 

　　（14）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）136728元，主要用于事业单位农业人员工资等基本支出。 

　　（15）农林水支出（类）林业（款）事业运行（项）150348元，主要用于事业单位林业人员工资等基本支出。 

　　（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）478583.88元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分支出。 

　　    （六）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　   凤凰山街道办事处2018年一般公共预算基本支出7105519.36元，其中： 

　　  人员经费6277657.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　   公用经费827861.51元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　   凤凰山街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于2018年 “三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用： 2018年没有安排因公出国（境）费用预算。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算30000元，与上年执行数减少。主要用于接待项目征收政策处理与村委对接的公务工作用餐及招商引资等支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排运行维护费预算650元，比上年执行数下降98.60%。主要用于行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革，本单位公车数量减少到一辆。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年凤凰山街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算827861.51元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年凤凰山街道办事处单位政府采购预算总额195000元，其中：政府采购货物预算174940元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，凤凰山街道办事处共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2018年部门预算未安排购置车辆。2018年无预算安排购置价值200万元以上大型设备。 

　　    4.绩效目标设置情况 

　　2018年凤凰山街道办事处无新增项目实行绩效目标管理。 

　　三、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。 

　　2. 政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。 

　　3. 专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。 

　　4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。  

　　5. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。  

    6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

    7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。   

    8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　9.行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。 

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　 14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。 

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。