（一）主要职能

本单位的宗旨是：为残疾人事业服务。业务范围：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策，维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映其需求，并为其服务等。

（二）部门预算单位构成

残联预算包括：残联本级预算、残联下属云和县残疾人劳动就业服务所和云和县残疾人康复指导中心预算。

二、残联2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：单位行政运行支出、单位发展建设类支出、民生保障类支出。残联2017年收支总预算14856976.42元。

（二）关于2017年收入预算情况说明

残联2017年收入预算14856976.42元，其中：一般公共预算拨款收入9643348.88元，占65%；政府性基金收入 242000元，占1.6%；专户资金952000元，占6.4%；上年结转4019627.54元，占27%。
　　（三）关于2017年支出预算情况说明
　　残联2017年支出预算14856976.42元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出14120356.32元，其他支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出588196.8元，医疗卫生与计划生育支出70769.86元，住房保障支出77653.44元。

2.按支出用途分类，包括人员支出993002.34元，日常共用支出167346.54元，项目支出13696627.54元。

（四）关于残联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明残联2017年财政拨款收支总预算9885348.88元。包括：一般

公共预算拨款收入9643348.88元、政府性基金收入242000元；支出包括：社会保障和就业支出9494925.58元，其他支出242000元，医疗卫生和计划生育支出70769.86元，住房保障支出77653.44元。

（五）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联2017年一般公共预算当年拨款9643348.88元，比2016年执行数减少1059387.28元，减少的原因主要是本年度一般公共预算支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

商品服务类支出167346.54元，占1.7%，对个人和家庭补助支出80653.44元，占0.8%，工资福利支出912348.9元，占9.5%，项目支出8483000元，占88%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务111324.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务44529.76元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

 3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务856071.42元，主要用于维持单位行政运行的支出。

 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）事务106000元，是本单位末单独设置项级科目的其他项目支出。

 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务248000元，是其他用于残疾人康复、医疗补助等方面的支出。

 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）事务115000元，是用于残疾人就业和发展生产方面的补助支出。

 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）事务8014000元，是其他用于残疾人事业方面的支出。

 8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务70769.86元，是单位职工的医疗保险费。

 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 77653.44元，主要用于单位职工的住房公积金。

（六）关于残联2017年一般公共预算基本支出情况说明

残联2017年一般公共预算基本支出1160348.88元，其中：

人员经费912348.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费247999.98元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的生活补助、住房公积金。

       （七）关于残联2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

残联2017年政府性基金预算当年拨款242000元，比2016年执行数减少99686.2元，是因为此项目2015年结余357883元，2016你执行数相应增多。是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

残疾人事业的彩票公益金242000元，占100%,用于残疾人康复、就业扶贫、助学、残疾人服务体系建设、残疾儿童康复、无障碍设施支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务242000元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（八）关于残联2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算18800元，比上年执行数增长28 %。主要是因为2016年县财政核定的公务接待费预算是18900元，执行数是13525元，2017年县财政核定的公务接待费预算是18800元，所以比上年执行数13525元增长28%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.行政运行经费

2017年残联行政运行经费财政拨款预算856071.42元。

2.政府采购情况

2017年残联政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算11000元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，残联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

     4.绩效目标设置情况

 2017年残联新增项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1570000元。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。

5. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
        6. 上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险费用的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金费用的支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务：指单位用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）：指单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指单位用于其他残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于职工缴纳医疗保险的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。

18.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。