一、云和县人力资源和社会保障局概况

（一）单位主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；在机构编制部门核准的编制使用计划范围内，负责汇总上报全县机关和参照公务员法管理事业单位招考计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3.综合管理全县人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步扩大社会保险覆盖面；会同有关部门拟订社会保险基金和补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.负责全县行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本县荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核；负责承办县政府人事任免手续。

7.负责全县引进国（境）外人才智力工作，拟订全县引进国（境）外人才智力政策；负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全县出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来云工作；拟订高技能人才培养和激励政策。

9.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

10.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

12.会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

13.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，云和县人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属云和县社会保险事业管理局、云和县就业管理服务处和云和县人才管理服务处预算。

二、云和县人力资源和社会保障局2017年部门预算安排情况说明

（一）关于2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，云和县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。云和县人力资源和社会保障局2017年收支总预算14917682.49元。

（二）关于2017年收入预算情况说明

云和县人力资源和社会保障局2017年收入预算14917682.49元，其中：一般公共预算拨款收入13670435.49  元，占91.64%；上年结转1247247元，占8.36%。

（三）关于2017年支出预算情况说明

云和县人力资源和社会保障局2017年支出预算14917682.49元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5831736.17   元，社会保障和就业支出7622293.4元，医疗卫生与计划生育支出765842.36元，住房保障支出697810.56元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9365220.03元，日常公用支出1562215.46元，项目支出3990247元。

（四）关于云和县人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支总预算13670435.49元。包括：一般公共预算拨款收入13670435.49元；支出包括：一般公共服务支出5736510.17元，社会保障和就业支出6470272.4元，医疗卫生与计划生育支出765842.36元，住房保障支出697810.56元，结转下年0 元。

（五）关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款13670435.49元，比2016年执行数减少592155.66元，主要是2016年收财政下拨2014年10月-2015年12月单位部分养老保险费和职业年金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5736510.17元，占41.96 %；社会保障和就业支出6470272.4元，占47.34%；医疗卫生与计划生育支出765842.36元，占5.6%；住房保障支出697810.56元，占5.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 ⑴一般公共服务支出（类）人力资源事务（款） 行政运行（项）3817937.99元，主要用于行政单位工作人员工资福利等的基本支出。

 ⑵一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项)637000元，主要用于社会保险工作、劳动监察、劳动仲裁，社保卡发放管理等工作经费支出。

 ⑶一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）230000元，主要用于全县公务员考核优秀表彰等经费。

 ⑷一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）285000元，主要用于全县公务员及事业人员招考笔试出卷阅卷费、面试出卷费、体检差旅费等费用。

 ⑸一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）378612.18元，主要是人才管理服务处人员工资等日常支出。

 ⑹一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）387960元，主要用于人力资源信息化建设及职业技能鉴定等方面的支出。

 ⑺社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）5095372.16万元，主要用于社保经办机构的人员经费、运行费用。

 ⑻社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）982071.60元，主要用于缴纳机关事业人员单位部分养老保险费。

 ⑼社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）392828.64元，主要用于缴纳机关事业人员单位部分职业年金。

 ⑽医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）371162.97元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费支出。

 ⑾医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）394679.39元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

 ⑿住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）697810.56元，主要用于行政事业人员单位部分住房公积金支出。

（六）关于云和县人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

云和县人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出10927435.49元，其中：

人员经费9365220.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1562215.46 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于云和县人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算支出情况说明

    云和县人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于云和县人力资源和社会保障局2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0 元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算90400元，比上年执行数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0 元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是车改后单位未保留有车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年云和县人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及云和县社会保险事业管理局、浙江省云和县就业管理服务处和云和县人才管理服务处3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1562215.46 元。

2.政府采购情况

2017年云和县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额471450元，其中：政府采购货物预算471450元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，云和县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年云和县人力资源和社会保障局没有新增项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3.专户资金：是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

6.上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项)：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：是指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：是指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项)：是指用于公务员招考方面的支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：是指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

 17.医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：

1．2017年部门收支预算总表

2．2017年部门财政拨款收支预算总表

3．2017年部门一般公共预算支出表

4．2017年部门政府性基金支出预算表

5．县级2017年一般公共预算基本支出预算表

6．部门收入预算总表

7．部门支出预算总表

8．2017年“三公”经费预算表