一、中共云和县委组织部单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式； 

　　2.负责党员的管理和发展工作，协同县委宣传部规划、协调和指导党员的教育工作； 

　　3.贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导； 

　　4.提出县直机关、乡（镇）以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议； 

　　5.负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、待遇审批手续； 

　　6.办理我县省、市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设； 

　　7.负责中青年干部的培养、选拔工作； 

　　8.组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议； 

　　9.研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策； 

　　10.负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议； 

　　11.主管全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策和规划；指导、协调县直单位干部培训工作； 

　　12.组织县管干部、中青年干部和组织人事干部的培训； 

　　13.协同县委宣传部做好乡（镇）党委、各单位党委（党组）中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核； 

　　14.负责全县党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作； 

　　15.调查了解和掌握全县国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划； 

　　16.掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养； 

　　17调查了解全县科技人才工作的情况，参与研究制定全县科技人才队伍建设的政策和规划； 

　　18.宏观管理全县科技干部，掌握和联系一批市、县级拔尖人才； 

　　19.指导、协调、检查全县知识分子工作； 

　　20.管理县委老干部局，负责全县离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查； 

　　21.负责全县干部监督工作的综合、协调，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督； 

　　22.负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作； 

　　23.负责管理县管干部和县乡机关干部的档案，对全县的干部档案工作进行业务指导； 

　　24.负责全县因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办县管干部及其它出国（境）人员和县乡机关、企事业单位党员因私出国（境）保留党籍的审批工作； 

　　25.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案； 

　　26.完成县委和市委组织部交办的其它任务。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中共云和县委组织部单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、中共云和县委组织部单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、中共云和县委组织部单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 中共云和县委组织部单位2016年度收入决算1,312.59万元，其中：本年收入930.8万元，占总收入70.91%，包括财政拨款收入843.33万元（其中，一般公共预算843.33万元，政府性基金预算0万元），占总收入64.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入87.47万元，占总收入 6.66%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入381.79万元，占总收入29.09 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 中共云和县委组织部单位2016年度支出决算1,047.61万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出971.41 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出17.77 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出40.41 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出18.02 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出322.22 万元，日常公用支出32.41 万元，项目支出692.98 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出956.62万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出91万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　中共云和县委组织部单位2016年年初预算为757.62万元，2016年一般公共预算当年拨款843.33万元,完成年初预算的111.31 %。，主要是因为一是2015年预算尚有结余未用完，本年使用了部分上年结余金额；二是当年追加了两个项目，分别是“两学一做”学习教育工作”项目和干部档案室标准化建设项目。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    一般公共服务（类）支出779.01万元，占92%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.10万元，占2%；农林水（类）支出28.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出18万元，占1.37%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　    一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为235.72万元，2016年决算为277.36万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加经常性经费年度考核奖等的费用。 

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为423万元，2016年决算为570.77万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因一是2016年本年追加了两学一做项目和干部档案室标准化建设项目经费。 

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为32.29万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了“2016年度农村党员干部教育专项补助经费”的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为18.1万元，2016年决算数为17.77万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数，主要原因是当年人员调动变化。 

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为62.77万元，2016年决算数为40.41万元，完成年初预算的64.38%，决算数小于预算数，主要原因是村干部培训与农村党员教育经费两个项目使用上年结余支付。 

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为18.02万元，2016年决算数为18.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　    中共云和县委组织部单位2016年一般公共预算基本支出313.15万元，其中： 

　　    人员经费280.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、十三个月工资等其他工资福利支出、伙食补贴、住房公积金、其他对个人和家族的补助支出。 

　　公用经费32.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维护费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　本年度没有政府性基金预算拨款及决算数据。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算4.8万元，比上年决算数增长100%。主要用于本单位领导因公出国参加2016年浙江省赴美招商引资活动所发生的住宿费、国际旅费、飞机票、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年没有安排人员出国。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算7.68万元，比上年决算数下降47%。主要用于接待上级单位和各兄弟县市日常工作需要往来产生的招待费用等的支出。减少的主要原因是一是招待费控制数核减，二是单位进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出，减少接待人数。 

　　其中，本单位国内公务接待96批次，768人次，共 7.68万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.14万元，比上年决算数下降了42%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.14万元，主要用于2016年1-9月的单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月份开始实行公车改革。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度云和县委组织部本级的机关运行经费一般公共预算支出32.41万元，比上年度增加了14.11万元，增长77%，主要原因是增加了福利费开支。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度云和县委组织部本级及所属各单位政府采购支出总额39.68万元，其中：政府采购货物支出39.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，云和县委组织部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度云和县委组织部0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指反映除明确规定项目级科目以外的其他用于农业方面的支出。 

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

                                                                                           云和县委组织部

                                                                                            2017年10月13日

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