云和县工商联(本级)单位2016年度部门决算
一、云和县工商联(本级)单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针政策，依据《中华全国工商业联合会章程》和上级工商业联合会精神开展工作。 2.团结、帮助、引导、教育全县工商业者投身云和县经济建设，为建设“老云和、真山水，新云和”作出积极的贡献。 3.做好非公有制经济人士思想政治和政治安排的推荐工作。 4.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 5.协助政府管理和服务非公有制经济，促进两个健康发展。 6.促进行业协会、商会改革发展。
7.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
8.参与协调劳动关系，协同社会管理，参与经济纠纷的调解、仲裁，促进社会和谐稳定。
（二）部门决算单位构成
县工商联2016年年度部门决算只包含本级行政单位决算，没有下属单位决算。
二、云和县工商联(本级)单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、云和县工商联(本级)单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
云和县工商联(本级)单位2016年度收入决算157.8万元，其中：本年收入141.27万元，占总收入89.52%，包括财政拨款收入131.46万元（其中，一般公共预算131.46万元，政府性基金预算0万元），占总收入83.31%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入9.81万元，占总收入 6.21%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入16.53万元，占总收入10.48 %。
（二）支出决算总体情况
云和县工商联(本级)单位2016年度支出决算150.74万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出139.52 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出6.2 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出5.02 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出97.76 万元，日常公用支出10.09 万元，项目支出42.89 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出140.94万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出9.81万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
云和县工商联(本级)单位2016年年初预算为117.04万元，2016年一般公共预算当年拨款131.46万元,完成年初预算的112.33 %。主要是因为2015年度有招商引资工作经费追加和2015年有部分结余资金。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出119.41万元，占90.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.03万元，占5.34%；住房保障支出（类）5.02万元，占3.82%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），2016年年初预算为68.59万元，2016年决算为86.82万元，完成年初预算的126.53%，决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加和提取福利费，车贴等。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为36.4万元，2016年决算为42.89万元，完成年初预算的117.83%，决算数大于预算数的主要原因上年度结余本年支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为7.03万元，2016年决算为6.20万元，完成年初预算的88.19%，决算数小于预算数的主要原因政策性下调了工伤和生育保险金基数,2016年人员工资增加，而社保基数是按2015年底数计算的。
住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）。2016年年初预算为5.02万元，2016年决算为5.02万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
云和县工商联(本级)单位2016年一般公共预算基本支出107.85万元，其中：
人员经费87.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费10.09万元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
本单位当年无政府性基金拨款和支付情况。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的…等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.14万元，比上年决算数下降17.15 %。主要用于接待省、市及兄弟县市工商联，招商引资企业、我县异地商会等支出。减少的主要原因是省、市及兄弟县市工商联接待费支出减少。
其中，本单位国内公务接待39批次，346人次，共 3.14万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.2万元，比上年决算数下降57.75 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.2万元，主要用于浙K7239K公车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行了下半年行政单位实行了公务用车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度县工商联(本级)单位机关运行经费一般公共预算支出10.09万元，比上年度增加2.13万元，增长26.73%，主要原因是提取福利费，车贴等
2.政府采购支出情况 2016年度县工商联本级及所属各单位政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县工商联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度县工商联单位0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位在职人员工资福利等。
13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于工商联会员事务、全县各商会和异地商会工作经费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指主要用于行政单位在职人员和退休人员医疗保险金等五险保险金
15.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）:指主要用于行政单位在职人员住房公积金。