一、中共云和县委政法委员会（本级）单位概况

（一）主要职能

1.根据党的路线方针政策和党委的决策部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3.检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5.牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新，组织开展社会治安综合治理，营造安定有序的社会环境。

6.组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7.组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。

11.组织开展调查研究，及时向党委报告政法工作的重大情况。

12.承办党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共云和县委政法委员会（本级）单位部门决算包括：委本级决算，部门决算范围的单位共1家：行政单位1家，为中共云和县委政法委员会（本级）决算。

二、中共云和县委政法委员会（本级）2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

中共云和县委政法委员会（本级）2015年度收入决算331.31万元，其中：本年收入288.39万元，占总收入87.05%，包括财政拨款收入288.39万元（其中，一般公共预算285.39万元，政府性基金预算0万元），占总收入87.05%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3万元，占总收入0.9%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入42.92万元，占总收入12.95%。

（二）支出决算总体情况

中共云和县委政法委员会（本级）2015年度支出决算307.12万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出20万元、国防支出0万元、公共安全支出270.43万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出7.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出9.1万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出162.89万元，日常公用支出13万元，项目支出131.23万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出304.12万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出3万元。

（三）财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务20万元，主要用于平安建设和社会管理创新。

2．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）156.2万元，主要用于人员工资及公用经费。

3．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）111.23万元，主要用于平安建设、维稳、防范和处理邪教、综合治理、大调解工作等支出。

 4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.59万元，主要用于单位干部职工医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.1万元，主要用于行政单位住房公积金的支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算1.71万元，比上年决算数增长100%。（增长原因为，2014年没有因公出国人员，2015年台办组织赴台民宿学习和考察、台北云和同乡联谊会联络工作）主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、培训费、公杂费等支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算13.21万元，比上年决算数下降19.84%。主要用于接待用于接待上级部门、兄弟县市部门来云和开展公务活动的等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。 其中，本单位国内公务接待110批次，1652人次，共13.21万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算7.26万元，比上年决算数下降32.21%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.26万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。（车辆编制为1辆，实际车辆2辆，因以前政法委财务未独立，由公安统一集中报销，因此有一车辆登记在公安名下，而实际上为政法委使用。）减少的主要原因是公车使用较去年有减少。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。 2015年度中共云和县委政法委员会（本级）行政单位1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出304.12万元，比上年度增加42.9万元（增加原因为人员调入，项目新增综治E通支出19.91万元等）。

2.政府采购支出情况。2015年度中共云和县委政法委员会（本级）本级及所属各单位政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。 截至2015年12月31日，中共云和县委政法委员会（本级）及所属各单位共有车辆2辆（其中一辆车辆编制在县公安局），其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。2015年度科协无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

    三、名词解释

（所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用）

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：是指主要用于平安建设和社会管理创新的共产党事务支出。

13．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：是指反映政府维护社会公共安全方面的人员工资及公用经费支出。

14．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：是指用于平安建设、维稳、防范和处理邪教、综合治理、大调解工作等经费支出。

附件：

1.2015年度部门收支决算总表

2.2015年度部门财政拨款支出决算表

3.2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度部门收入决算总表

5.2015年度部门支出决算总表

6.2015年度一般公共预算“三公”经费决算表