根据镇党委政府的统一安排，我镇2015年度财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告如下，请代表审议。 

2015年度财政预算收支执行情况 

过去的一年，在党的十八届三中全会精神指导下，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级部门大力支持和镇人大的监督下，紧紧围绕“生态立镇、旅游兴镇、茶业富镇”的发展目标，依法理财，克服困难，开拓进取，积极化解各项减收增支的压力，积极寻求新的经济增长点，按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的综合预算管理思路。本着“量入为出，自求平衡”的原则，经过全镇上下一年来的共同努力，圆满完成了全年财政收支任务，各项工作都取得了新的进展。 

2015年预算执行情况 

2015年，我镇实现财政总收入9765.62万元，其中财政补助收入1701.36万元，其他收入8064.26万元，全镇财政总支出9571.49万元，年底累计滚存结余1463.29万元，财政支出情况如下： 

（一）一般公共服务支出1073.9万元，占总支出的11.22%。（其中人大事务支出21.59万元，共产党事务及相关机构事务支出49.4万元，财政事务支出22.08万元，政府运行及管理事务支出974.51万元（包括妇联、团委、人大、人武部、组织、纪检、信访、综合治理、平安乡镇建设等工作经费及其他相关支出），统计信息事务支出6.32万元。） 

（二）农林水事务支出1178.07万元，占总支出的12.31 %。（其中农业事业机构支出60.13万元；其他农业支出190.85万元（包括劳动力素质培训支出）；林业事业机构支出65.04万元；其他林业支出69.5万元；其他水利支出293.19万元；农村综合改革支出407.54万元；扶贫支出81.52万元；其他农林水支出10.3万元,。） 

（三）教育和文化体育传媒支出40.74万元，占总支出的0.43%。 

（四）社会保障和就业支出94.08万元，占总支出的0.98 %。 

（五）节能环保支出68.71万元，占总支出的0.72 %。 

（六）医疗卫生与计划生育支出146.99万元，占总支出的1.54 %（其中行政单位医疗支出49.42万元；人口与计划生育支出97.57万元）。 

（七）城乡社区建设支出1274.18万元，占总支出的13.31%。（八）交通运输支出489.71万元，占总支出的5.12%。 

（九）其他政府性基金支出5111.52万元，占总支出的53.4 %。 

（十）住房保障支出63.59万元，占总支出的0.66 %（其中保障性安居工程支出18.75万元；住房改革支出44.84万元）。 

（十一）其他支出30万元，占总支出的0.31 %。 

2015年我镇财政运行情况总体良好，财政收入持续增长，收入的稳定性得到进一步增强。按照公共财政和构建和谐社会的要求，财政支出重点发生了一些新的变化和调整，加大了对公共服务、社会事业、社会保障等方面投入，促进了经济社会协调发展。但财政运行中还存在一些亟待解决的问题，如财力不足，收支矛盾突出，财政支持地方经济建设能力较弱，财政管理还有待加强。对这些问题我们将高度重视，积极采取措施加以解决。 

2016年财政预算（草案） 

2016年,县财政继续对乡镇财政推行“两保两挂”的财政体制，主要预算指标安排如下： 

（一）收入预算安排 

2016年财政预算总收入为10595万元，比上年实际增长8.49%。其中：1、财政补助收入为1875万元，比上年实际增长10.48%；2、其它收入为8720万元，比上年实际增长8.13%。 

（二）支出预算安排 

2016年财政预算总支出为10615万元，比上年实际增长10.9%。具体分项是： 

（一）一般公共服务支出1165万元，占总支出的10.98 %。（其中人大事务支出35万元，共产党事务及相关机构事务支出60万元，财政事务支出30万元，政府运行及管理事务支出1030万元（包括妇联、团委、人大、人武部、组织、纪检、信访、综合治理、平安乡镇建设等工作经费及其他相关支出），统计信息事务支出10万元。） 

（二）农林水事务支出1530万元，占总支出的14.41 %。（其中农业事业机构支出80万元；其他农业支出300万元（包括劳动力素质培训支出）；林业事业机构支出80万元；其他林业支出90万元；其他水利支出300万元；农村综合改革支出480万元；扶贫支出150万元；其他农林水支出50万元,。） 

（三）教育和文化体育传媒支出50万元，占总支出的0.47%。 

（四）社会保障和就业支出120万元 ，占总支出的1.13 %。 

（五）节能环保支出100万元，占总支出的0.94 %。 

（六）医疗卫生与计划生育支出190万元，占总支出的1.79%（其中行政单位医疗支出80万元；人口与计划生育支出110万元）。 

（七）城乡社区建设支出1380万元，占总支出的13%。 

（八）交通运输支出580万元，占总支出的5.47%。 

（九）其他政府性基金支出5200万元，占总支出的48.99 %。 

（十）住房保障支出80万元，占总支出的0.75 %（其中保障性安居工程支出30万元；住房改革支出60万元）。 

（十一）其他支出50万元，占总支出的0.47 %。 

（十二）资源勘探信息等支出170万元，占总支出的1.6 % 

2016年，我镇的财政工作面临新的机遇和挑战，从收入方面看，我镇税源基础薄，收入增长潜力不大，从支出方面看，由于区域调整，人员增加，区划增大，支出口子增大，为保证政府正常运转，加大农业和农村经济结构调整，休闲旅游、生态有机茶发展产业投入，以及一些不确定因素，都需要增加不少支出，由此可见，镇财政的收支矛盾仍将十分尖锐，我们必须树立“不求所有，但求所在”的发展思路，寻求有利时机，增强服务意识，努力增收节支，培植财源，大力发展工业经济并达到税收收入逐年稳定增长的目标，必须做好以下工作： 

1、积极发挥镇财政的职能作用，围绕建设社会主义新农村，继续加大财政支农力度。增加支农专项资金，逐步改善农村生产生活条件，增加农民收入，支持为农民办实事工程，支持农村基础设施，结构调整，科技推广，生态保护等项目，加大对农民的技能培训和劳动力转移的支持力度。 

2、优化支出结构，确保各项重点支出，确保工资发放和政府职能有效发挥，现有财力优先保障基础性支出，保证党政机关正常运转和部门履行职责的资金需要。进一步加大对农业、水利、科技、康庄工程、扶贫等投入，进一步改善投资环境，进一步加强现有企业的服务力度，大力发展工业经济。 

3、加强对财政、财务的管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，进一步完善财务管理制度，狠抓制度建设，强化财务电算化管理，进一步完善把干部的责、权、利相挂钩，为财政增收节支起到一定的积极作用。 

4、发扬艰苦奋斗的精神，节约使用财政资金，牢固树立过紧日子的思想，坚持量入为出，量力而行，坚决压缩招待费、会议费、用车费等其他经费支出。严格按照人大批准的预算执行，加强审计和财政监督，在严格按纪检部门的有关规定执行的同时，按月进行财务公开，并接受干部群众的监督。 

5、加强各项专款的管理，实行专款专用，严格按财务制度办事，努力为农民办好事，办实事，保证工程建设和项目的完成。 

6、积极争取上级政府及有关部门在政策上、资金上的支持。 

各位代表，新的一年，新的工作目标已确定，镇财政的工作任务十分艰巨，但我们相信，在镇党委、政府的统一领导和全镇人民的共同努力下，在各位人大代表的监督和支持下，抢抓机遇、锐意改革、扎实工作、2016年的财政工作、任务一定能够圆满完成。